Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301541055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia za 8/2015 | 409 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.08.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541060 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541059 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541058 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541057 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 23,65 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541141 | DOKIKA, s r.o. Dobšinského 830/16, Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.08.2015 | 02.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541039 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 7/2015 | 1 655,51 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2015 | 19.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541037 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poukazu U v 7/2015 | 4,20 € bez DPH |
07.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | ||
| 1301541041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 7/2015 | 39,65 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 7/2015 | 33,86 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541038 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 7/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541035 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 213,37 € vrátane DPH |
35/2015 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541032 | MUDr. Ivančo Cyril Tomášikova 688, Jelšava |
31980473 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.08.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541033 | MUDr. Ferenczová Erika Sládkovičova 1, Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541031 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 7/2015 | 718,93 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.08.2015 | 28.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1301541048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 7/2015 | 1 479,92 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 05.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541036 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | tonery nové a renovované | 1 524,06 € bez DPH |
37/2015 | 05.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541030 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za prenájom a za služby s tým spojené | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 05.08.2015 | 07.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541020 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 7/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541019 | IMEDIA SLOVAKIA, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
48130575 | SMS kredit | 30 € bez DPH |
zo dňa 30.07.2015 | 04.08.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541021 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky na 8/2015 | 34,16 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541024 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541022 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávkka plynu na 8/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541016 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 11.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541018 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541017 | MUDr. Tokár Anton Lubeník 206 |
35512920 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541015 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4,Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 55,76 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541014 | MUDr. Konc Peter NZS Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541013 | Ochrana zdravia, s r.o. MUDr.Slezák Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 62,73 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541012 | MUDr. Slížová Elena OZS Revúca I. |
31980732 | zdravotné výkony | 90,61 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541008 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | servis tlačiarní a kop. strojov | 1 621 € bez DPH |
10/2015 | 22.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541007 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky - 7/2015 | 9 347,09 bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 21.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540933 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom na 7/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 15.07.2015 | 24.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1301540919 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné - výplatný úver za 6/2015 | 816,60 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.07.2015 | 23.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1301540918 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.07.2015 | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540910 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 6/2015 | 380,83 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.07.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540917 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 6/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540916 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 6/2015 | 32,42 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 18.8.2015 |