Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540631 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 23,69 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540634 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek.poplatky za 4/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540635 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540633 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540632 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540636 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 4/2015 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540630 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 4/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540629 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 266,87 € vrátane DPH |
20/2015 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540637 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 4/2015 | 771,35 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540640 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 4/2015 | 304,39 vrátane DPH |
4100/2013 | 14.05.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540639 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015 | 296,18 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540666 | Nemocnica s polikl., n.o. Litovelská 25, Revúca |
45736324 | zdravotné výkony | 50 € bez DPH |
zákon č. 577/2004 Zb.z. | 20.05.2015 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540664 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 27,88 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.05.2015 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540746 | MUDr. Ivančo Cyril Tomášikova 688, Jelšava |
31980473 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 28.05.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540754 | MUDr. Konc Peter NZS, Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540752 | BALUMED, s r.o. Ružinovská 10, Bratislava |
44718578 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540753 | Medosan, s r.o. B.Nemcovej 1240/7, Revúca |
47314206 | zdravotné výkony | 27,88 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540758 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540757 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1341540756 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č.160/OVS/2015 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540755 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 5/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540762 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 5/2015 | 342,24 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301540762 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 5/2015 | 342,24 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.06.2015 | 29.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1301540765 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 6/2015 | 9 029,90 € bez DPH |
31/2015 | 04.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301540766 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2015 - preddavok | 1 777,63 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 04.06.2015 | 17.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540761 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | nájomné na 6/2015 - preddavok | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540769 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP za 5/2015 | 4,95 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540771 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 5/2015 | 376,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.06.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1301540772 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 5/2015 | 890,60 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.06.2015 | 18.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540773 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 5/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540770 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba adm. budovy úradu | 196,78 € vrátane DPH |
27/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540777 | MUDr. Šafárová Katarína Poštová 11, Tornaľa |
42318246 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 10.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301540780 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 5/2015 | 39,14 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540779 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 5/2015 | 33,71 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540778 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | tonery nové, renovované | 1 567,36 € bez DPH |
30/2015 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1301540789 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1843,90 € vrátane DPH |
29/2015 | 11.06.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540787 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 5/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1301540786 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 5/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1301540785 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 5/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1301540783 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 5/2015 | 21 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.7.2015 |