Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540467 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 3/2015 | 2 824,34 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540450 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 2-3/2015 | 80,17 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 31.03.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540476 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel. služby za 3/2015 | 68,41 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 20.4.2015 | |
| 1301540468 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 3/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |
| 1301540457 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
| 1301540456 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
| 1301540455 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
| 1301540454 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
| 1301540478 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 3/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540471 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2015 | 2 138,35 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540461 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 4/2015-preddavok | 72 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie na 4/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301520003 | Poradca podnikateľa, s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zb. zákonov - 2. preddavok, r.2015 | 72 € vrátane DPH |
02.04.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | ||
| 130154451 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s prenájmom - 4/2015 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 130154309 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie za 2/2015 | 270,18 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540302 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 2/2015 | 367,82 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540321 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 2/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 2/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540318 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540317 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 2/2015 | 14,35 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540307 | Cangar, s r.o. J.Bottu 1134/4, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.03.2015 | 01.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540377 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priestoru za 3/2015 | 28,13 bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 19.03.2015 | 24.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540322 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné - výplatné za 2/2015 | 1 702,15 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.03.2015 | 24.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540330 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie | 1 529,29 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540324 | MUDr. Knižková Valéria Škultetyho 1, Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 11.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301520002 | IVES Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby techn. podpory k APV | 71,70 € vrátane DPH |
obnova techn.podpory | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540306 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2015 | 4 289,86 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2015 | 180,64 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. služby za 2/2015 | 39,65 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540297 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 3/3015 | 131 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 03.03.2015 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540296 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
| 1301540295 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
| 1301540294 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
| 1301540293 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
| 1301540298 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 2/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 1/2015 - vyúčtovanie | 869,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540314 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 2/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 |