Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1311540172   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava		 44195591  renovácia tonerov  1107,87 
vrátane DPH		   Lc 12/2015  29.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
1311540155   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava		 44195591  renovácia tonerov  519,79 
vrátane DPH		   Lc 7/2015  07.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540154   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava		 44195591  renovácia tonerov  952,43 
vrátane DPH		   Lc 9/2015  07.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540337   MUDr, Šafárová Katarína
Poštová 11, Tornaľa		 42318246  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    15.10.2015  21.10.2015  29.10.2015 
1311540191   MUDr, Šafárová Katarína
Poštová 11,Tornaľa		 42318246  010315-310515  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    11.6.2015  18.06.2015  2.7.2015 
1311540344   SOŠ obchodu a služieb 131
Športová 1, Rim.Sobota		 42195438  Burza inf.-občerstvenie  471,72 
vrátane DPH		   Lc 35/2015  22.10.2015  27.10.2015  29.10.2015 
1311540445   Burgan M.-predaj a servis 123
Dukelských Hrdinov 1164/48, Zvolen		 41195663  servis kopírovacích strojov  1053,60 
vrátane DPH		   Lc 47/2015  28.12.2015  31.12.2015  31.12.2015 
1311540444   Burgan M.-predaj a servis 123
Dukelských Hrdinov 1164/48, Zvolen		 41195663  servis kopírovacích strojov  1099,20 
vrátane DPH		   Lc 47/2015  28.12.2015  31.12.2015  31.12.2015 
1311540357   Burgan M.-predaj a servis 123
Dukelských Hrdinov 1164/48, Zvolen		 41195663  servis kopírovacích strojov  861,60 
vrátane DPH		   Lc 23/2015  05.11.2015  12.11.2015  27.11.2015 
1311540228   Burgan M.-predaj a servis 123
Dukeslkých hrdinov,Zvolen		 41195663  servis kopírovacích strojov  1063,20 
vrátane DPH		   Lc8/2015  10.7.2015  17.07.2015  28.7.2015 
1311540118   Burgan M.-predaj a servis 123
Dukelských Hrdinov 1164/48, Zvolen		 41195663  servis kopirovacieho stroja  1830,00 
vrátane DPH		   Lc 4/2015  07.4.2015  15.04.2015  24.4.2015 
1311540219   Technické služby mesta RS
Športová 16, Rim.Sobota		 00410365  kosenie trávnatých plôch  100,00 
vrátane DPH		   JG011/2014-P15  06.7.2015  09.07.2015  28.7.2015 
1311540400   Láska Pavel 131
Fábryho 12, Rimavská Sobota		 40733581  11/2015  5,80 
vrátane DPH		 447/2008    02.12.2015  07.12.2015  31.12.2015 
1311540459   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 12/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    30.12.2015  31.12.2015  31.12.2015 
1311540401   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 11/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    03.12.2015  07.12.2015  31.12.2015 
1311540371   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 10/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    09.11.2015  12.11.2015  27.11.2015 
1311540327   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 9/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    07.10.2015  19.10.2015  29.10.2015 
1311540290   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 8/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    10.9.2015  21.09.2015  29.9.2015 
1311540260   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 7/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    13.8.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1311540218   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 6/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    06.7.2015  09.07.2015  28.7.2015 
1311540181   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 5/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    05.6.2015  11.06.2015  2.7.2015 
1311540158   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 4/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    11.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540117   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 3/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    07.4.2015  15.04.2015  24.4.2015 
1311540073   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 2/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    05.3.2015  16.03.2015  26.3.2015 
1311540046   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 1/2015  1884,00 
vrátane DPH		 2014/143064    05.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
1311540006   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince		 40729664  upratovacie služby 12/2014  1884,00 
vrátane DPH		 2015/143064    08.1.2015  16.01.2015  3.2.2015 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA		 00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH		 8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  26.8.2015 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA		 00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH		 8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  2.7.2015 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA		 00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH		 8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  25.5.2015 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA		 00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH		 8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  24.4.2015 
1311540339   Schmotzer Richard MUDr.
Lenartovce 123		 37827812  010715-300915  62,73 
vrátane DPH		 447/2008    15.10.2015  21.10.2015  29.10.2015 
1311540234   Schmotzer Richard MUDr.
Lenartovce 123		 37827812  010415-300615  48,79 
vrátane DPH		 447/2008    21.7.2015  28.07.2015  28.7.2015 
1311540419   Šimko Jozef 131
Hlavné námestie 7,Rim.Sobota		 37305433  za prenájom priestorov  100,00 
vrátane DPH		   Lc 57/2015  17.12.2015  28.12.2015  31.12.2015 
1311540346   TEN PRAKIK s.r.o. Rim.Sobota
Jánošíkova 1574, Rim.Sobota		 36787574  010715-300915  48,79 
vrátane DPH		 447/2008    29.10.2015  29.10.2015  29.10.2015 
1311540262   TEN PRAKTIK s.r.o.
Jánošíkova 1574,Rim.Sobota		 36787574  03-0615  41,82 
vrátane DPH		 447/2008    17.8.2015  27.08.2015  26.8.2015 
1311540080   Barta Iveta MUDr. 131
Mojín 59, Rimavská Sobota		 36787574  102014-122014  13,94 
vrátane DPH		 447/2008    06.3.2015  16.03.2015  26.3.2015 
1311540079   Barta Iveta MUDr. 131
Mojín 59, Rimavská Sobota		 36787574  012015-022015  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    06.3.2015  16.03.2015  26.3.2015 
1311540019   SOFTIP a.s. 102
Galvaniho 7/D, Bratislava		 36785512  za poskytnuté služby  42,00 
vrátane DPH		   obj./8.1.2015  21.1.2015  30.01.2015  3.2.2015 
1311540396   Golden eyes 3D agenc 131
Mestská záhrada 1909, Rimavská Sobota		 36647756  ochrana objektu 11/2015  1432,20 
vrátane DPH		 4/2013    02.12.2015  07.12.2015  31.12.2015 
1311540355   Golden eyes 3D agenc 131
Mestská záhrada 1909, Rimavská Sobota		 36647756  ochrana objektu 10/2015  1538,46 
vrátane DPH		 4/2013    03.11.2015  09.11.2015  27.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť