![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540554 | Dzurík Marián, MUDr. Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-AOP | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540551 | Fronková Alica, MUDr. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
35512938 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-AOP | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540553 | MEDIC ADULT, s. r. o. Kukučínová 56/1326, 056 01 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540547 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015 | 675,78 vrátane DPH |
zmluva č. 92565395 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540545 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/15 Hovory+l | 169,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540544 | KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov 055 51 Veľký folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/15, revízia výť | 144,16 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1/KV/O4 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540560 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 6/15 Hovory | 118,20 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540563 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 06/15 | 6,00 bez DPH |
zmluva | 09.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540546 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR, O55, 07/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540540 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 06/15 | 546,86 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540526 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Orange 06-07/15 | 731,97 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 19.06.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540537 | MEDI-PRA, s. r. o. 260, 05562 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 30.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540525 | Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca |
36168165 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 19.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540527 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 052 01 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 24.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540528 | AGRIMONIA, s. r. o. Starosaská 1, 05201 Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 24.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540536 | Železničné zdravotníctvo Košice. s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 30.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540533 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC | 3082,89 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 26.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540518 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 5/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540531 | QBE Insurence (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku AB, hnuteľné | 1408,22 vrátane DPH |
poistná zmluva č. 8-813-002177 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540515 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 5/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540517 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN IP 5/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540516 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 5/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540522 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 673,27 vrátane DPH |
106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody | 16.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540519 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 5/15 | 279,43 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540520 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 05/15 | 723,74 vrátane DPH |
zmluva o reg.a SD č. 503831 | 16.06.2015 | 22.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540513 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 5/15 Hovory | 118,93 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540510 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 05/15 GL+KR | 4141,05 vrátane DPH |
úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540507 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčt.plynu 05/15 GL | 711,54 vrátane DPH |
zmluva č. 5100012476 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540506 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540498 | Tomášková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540511 | GEAPED, s. r. o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540500 | GULAMEDIC,s. r. o. Zimná 102, 052 01 Spišská Nová Ves |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540499 | Železničné zdravotníctvo Košice. s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 04.06.2015 | 12.05.2015 | 6.7.2015 | |
1441540488 | MEDTECH, s. r. o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540484 | Ing. Benedikt Bock-ECO, Inžinierska a konzultačná kancelária Šustekova 49, 851 04 Bratislava |
13979205 | komp.posudok 05/15 | 800 bez DPH |
zmluva č. 10/2014 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540486 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 484,20 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540505 | KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov 055 51 Veľký folkmar |
10761985 | paušál výťahu 05/15 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540508 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 318,83 vrátane DPH |
213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody | 09.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |