Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540546   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.KR, O55, 07/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
1441540533   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC  3082,89 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    26.06.2015  03.07.2015  6.7.2015 
1441540490   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.KR,O55, 06/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540491   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.SNVO53,GL 06/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540492   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 06/2015  1268,73 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15    02.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540464   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 05/2015 SNV 53, GL  1268,73 
vrátane DPH		 Zmluva o združ. dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15    15.05.2015  26.05.2015  3.7.2015 
1441540435   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 05/2015  1268,73 
vrátane DPH		 zm. o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15    05.05.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540427   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 05/2015  664,17 
vrátane DPH		 zm. o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    30.04.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540387   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03/15 SNVC  1457,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    10.04.2015  28.04.2015  11.6.2015 
1441540369   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. SNVO53, GL 04/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.04.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540368   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR,O55, 04/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.04.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540127   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 02/15  1572,94 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540125   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elek. energie GL 03/15  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540126   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elek. energie KR, 03/15  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540091   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 01-2015  3823,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    13.02.2015  06.03.2015  21.4.2015 
1441540049   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. SNV O53, GL 02/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540050   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 02/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540002   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV  1689,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.01.2015  19.01.2015  30.1.2015 
144154903   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  86,40 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540895   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  374,40 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540758   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  552,84 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540717   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  418,20 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540668   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  334,20 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014  Obj. 1441540092  09.09.2015  11.09.2015  5.10.2015 
1441540598   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  244,80 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014  obj. 1441540078  13.08.2015  17.08.2015  9.9.2015 
1441540622   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  328,20 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540534   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  renovácia tonerov  385,80 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    26.06.2015  17.07.2015  4.8.2015 
1441540486   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  renovácia tonerov  484,20 
vrátane DPH		 zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    29.05.2015  12.06.2015  3.7.2015 
1441540420   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  Renovácia tonerov   371,28 
vrátane DPH		 zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    28.04.2015  15.05.2015  3.7.2015 
1441540261   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  490,80 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    30.03.2015  15.04.2015  10.6.2015 
1441540152   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  140,40 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    19.03.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540099   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  144 
vrátane DPH		   1441540013/23.2.2015  27.02.2015  06.03.2015  21.4.2015 
1441540054   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  931,20 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    05.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540021   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  341,88 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    19.01.2015  05.02.2015  4.3.2015 
1441540855   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 11/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH		 Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540856   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 11/15 Hovory S  116,42 
vrátane DPH		 Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540783   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 10/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540794   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 10/15 Hovory S  106,63 
vrátane DPH		 Zml. č. 1149643003    10.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540726   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 9/15 Hovory  105,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540710   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 09/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť