Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540783 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540710 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 09/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540662 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08/2015 Hovor | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540613 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 07/15 Hovory+I | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/15 Hovory+l | 169,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540444 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540372 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory+1 03/15 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540114 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.03.2015 | 17.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540011 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540384 | COMPEKO TREND Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 172,80 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | 10.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540729 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015 | 173,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540688 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 177,60 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540094 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540703 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24, 056 01 Gelnica |
46491066 | Servisná prehliadka vozidla Octavia | 180,75 bez DPH |
Servisná zmluva č. 21/2014 | obj. 1441540096/14.9.15 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
1441540885 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce |
47251026 | elektrorevízia Krompachy | 182,23 bez DPH |
obj. 1441540108 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540592 | Ing. František Furman-PAPIREX Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátorov | 186,00 vrátane DPH |
č. 1441540071 zo dňa 9.7.2015 | 23.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540541 | eurobus, a. s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | preprava zamestnancov | 187,98 vrátane DPH |
obj. 1441540057 z 8.6.2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540260 | Martinková Viera MUDr. Šafarikovo nám. 3, Spišská Nová Ves |
45006628 | Úhrada zdrav. úkonov | 195,16 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 27.03.2015 | 17.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540366 | Ústredie PSVR Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto |
30794536 | Daň z nehnuteľností na rok 2015 Mesto Krompachy | 197,12 vrátane DPH |
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 1022506329 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540828 | Varga František Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce |
34604804 | vyvolavací systém napojenie, op | 198,76 bez DPH |
obj. 1441540136 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540425 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 198,00 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | č. 1441540035 | 30.04.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540012 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica | 198 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 13.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
144150005 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 12/14 | 201,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540537 | MEDI-PRA, s. r. o. 260, 05562 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 30.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540749 | Kakalejčíková Marta - KOMINÁRSTVO Banícka 28/2, Sp. Nová Ves |
44572336 | Kontrola a čistenie komínov | 204,72 vrátane DPH |
obj. 1441540110/12.10.2015 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540414 | Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO Banícka 28/2, Sp. Nová Ves |
44572336 | Kontrola a čistenie komínov | 204,72 vrátane DPH |
1441540032/15.4.2015 | 21.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540529 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 211,20 vrátane DPH |
1441540062/16.6.2015 | 24.06.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540080 | WEGA LH, s. r. o. Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Servis doch. systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva č. SZ/01/10/2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540029 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G | 221,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540132 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 2/15 | 223,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540658 | LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | Kontrola požiarnych vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2014 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540754 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | oprava brzd Renault Thalia SN9 | 227,13 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540119/23.10.15 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540121 | Medtech s.r.o Sturova 6, Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 230,01 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540365 | Ústredie PSVR Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto |
30794536 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odbady | 234,52 vrátane DPH |
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 2121500283 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540083 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/15 | 235,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540532 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20 |
43809626 | letné pneumatiky Octavia SN60 | 236,52 bez DPH |
č. 1441540059 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540165 | GPMED, s.r.o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | Úhrada zdrav. úkonov | 236,98 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 26.03.2015 | 17.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540574 | SOLID Corp, s. r. o. Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
36183300 | Oprava klimatizácie SNV, Odb.5 | 238,80 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby č. 16/2014 | 1441540065 | 15.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 |