Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540546   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.KR, O55, 07/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
1441540490   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.KR,O55, 06/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540491   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.SNVO53,GL 06/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540387   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03/15 SNVC  1457,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    10.04.2015  28.04.2015  11.6.2015 
1441540369   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. SNVO53, GL 04/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.04.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540368   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR,O55, 04/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.04.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540127   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 02/15  1572,94 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540125   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elek. energie GL 03/15  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540126   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elek. energie KR, 03/15  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540091   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 01-2015  3823,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    13.02.2015  06.03.2015  21.4.2015 
1441540049   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. SNV O53, GL 02/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540050   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 02/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540407   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., -2.1.-8.4/15- Krompachy  143,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody 545/238/07/5    20.04.2015  29.04.2015  11.6.2015 
1441540141   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -01-03/15  424,27 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    12.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540030   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN  166,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540421   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015  430,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    28.04.2015  30.04.2015  11.6.2015 
1441540308   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL  430,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540103   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zraž.221-23.2./15  636,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    03.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540033   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž. -01/15 G  295,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    27.01.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540029   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G  221,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540142   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -01-03/15  76,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    12.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540031   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN  144,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540729   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015  173,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540028   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zráž.10/14-01/15K  162,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540388   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Plyn GL, SNV 055, 053 03/15  2199 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    10.04.2015  14.04.2015  10.6.2015 
1441540137   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 		35815256  Vyúčtovanie plynu 02/15   1366,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    11.03.2015  19.03.2015  22.4.2015 
1441540122   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu 03/2015   2199 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    06.03.2015  11.03.2015  21.4.2015 
1441540082   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Vyúčt. plynu 01/15 GL  1617,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    10.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540069   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn GL, SNV O55, O53 02/15  2199 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540024   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn GL, SNV O55 01/15  1157 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    22.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540025   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn SNV O53 01/15  1042 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    22.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540014   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica  1567,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422    13.01.2015  23.01.2015  30.1.2015 
1441540706   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy		 31687555  Teplo za 09/15  594,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540900   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 12/2015 - 01/2016  667,20 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    23.12.2015  28.12.2015  8.1.2016 
1441540823   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 11-12/2015  722,63 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540743   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 00000356  Orange 10-11/2015  725,51 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540690   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Orange 09-10/2015  728,47 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540637   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava 1		 30794536  Orange 08-09/2015  699,57 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    03.09.2015  04.09.2015  9.9.2015 
1441540526   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 30794536  Orange 06-07/15  731,97 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    19.06.2015  07.07.2015  4.8.2015 
1441540409   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 04-05/15  650,88 
vrátane DPH		 zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.04.2015  12.05.2015  3.7.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť