Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540080   WEGA LH, s. r. o.
Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok		 36389561  Servis doch. systému r. 2014  211,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. SZ/01/10/2014    10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540081   Tarbaj Cyril
Teplička 78 Spišská Nová Ves		 41317386  maliarske práce  2006,80 
vrátane DPH		   20140280/30.12.2014  10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
441540079   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telecom 2/14 Hovory  210,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
441540079   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telecom 2/14 Hovory  210,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540066   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad		 31402828  výťah-ser. služby  92,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
144150001   QBE Insurance
Štúrova 27, Košice		 36855472  Úrazové poistenie pober. pohľ.  125 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2-370-205244    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540069   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn GL, SNV O55, O53 02/15  2199 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540061   Royal Business Corporation, s. r. o.
Slovenskej jednoty 19, Košice		 45391611  prenájom rohože 01/2015  100,80 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540059   Technickéslužby mesta Gelnica
Hnilecká 2, Gelnica		 00045969  Odpratávanie snehu   149,83 
vrátane DPH		   20140238/28.11.2014  06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540058   QBE Insurance
Štúrova 27, Košice		 36855472  Úrazové pois. pober. pohľ.  119,75 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2-370-205244    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540057   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 2/14 hovory  337,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540089   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves		 00329614  Poplatok za znečisť. ovzdušia r. 2015  70,10 
bez DPH		     05.02.2015  09.02.2015  5.3.2015 
1441540054   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  931,20 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    05.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540056   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves		 31676596  Tonery Lexmark, Xerox, Hp  1259,40 
vrátane DPH		   1441540007/30.01.2015  05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540055   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmar		 1020677944  paušál výťahu 01/2015  57,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540053   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín		 43809626  Autobatéria BOSCH na Mazda   100 
vrátane DPH		   1441540008  05.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540049   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. SNV O53, GL 02/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540050   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 02/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540044   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, Spišská Nová Ves		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    03.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540047   SOLID CORP, s. r. o.
Duklianska 38/14, Spišská Nová Ves		 36183300  Oprava klimatizácie GL  117,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014    03.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540048   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy		 31687555  Teplo za 01/15 KR  1943,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540046   DATAS s. r. o.
Obchodná 81/29, Hrabušice		 35320214  Oprava kopírovacieho stroja   349,70 
vrátane DPH		   1441540004  03.02.2015  05.02.2015  4.3.2015 
1441540045   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava		 35683929  Servis výťahov 01/2015  112,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    02.02.2015  05.02.2015  4.3.2015 
1441540043   Správa domov Gelnica, s. r. o.
Športová 14, Gelnica		 36721166  Obsluha kotolne za 1/15  240 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 4/2007    30.01.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540033   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž. -01/15 G  295,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    27.01.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540029   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G  221,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540031   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN  144,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540030   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN  166,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540028   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zráž.10/14-01/15K  162,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540024   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn GL, SNV O55 01/15  1157 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    22.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540025   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn SNV O53 01/15  1042 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    22.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
144150023   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D		 36785512  Odsun finančných transakcií  42 
vrátane DPH		   1441540001  22.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540040   MEDIC ADULT, s.r.o.
Slovenská 50, Gelnica		 36586692  Úhrada zdravotných výkonov  41,82 
bez DPH		     21.01.2015  29.01.2015  5.3.2015 
1441540021   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  341,88 
vrátane DPH		 Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    19.01.2015  05.02.2015  4.3.2015 
1441540039   HOMED s. r. o.
Hlavná 4, Krompachy		 36699314  Úhrada zdravotných výkonov  104,55 
bez DPH		     15.01.2015  29.01.2015  5.3.2015 
1441540010   DS mont, a.s., Žilina
Bratislavská 41, Žilina		 31604323  Oprava kruhových automatických dverí  1015,08 
vrátane DPH		   20140263  15.01.2015  21.01.2015  30.1.2015 
1441540011   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    15.01.2015  19.01.2015  30.1.2015 
1441540035   MUDr. Tóth Gabriel
Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves		 35521325  Úhrada zdravotných výkonov  243,95 
bez DPH		     14.01.2015  29.01.2015  5.3.2015 
1441540013   BELS, spol.s r.o., Smižany
Hradisko 1254, Smižany		 36203637  Pranie prádla  16,36 
vrátane DPH		   Celoročná objednávka  14.01.2015  26.01.2015  30.1.2015 
1441540020   MUDr. Nagy Jozef
Limbová 34, SNV		 31996639  Úhrada zdravotných výkonov  69,7 
bez DPH		     13.01.2015  20.01.2015  30.1.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť