![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540037 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
12.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540035 | MUDr. Tóth Gabriel Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves |
35521325 | Úhrada zdravotných výkonov | 243,95 bez DPH |
14.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540036 | NZZ - MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
07.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540038 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, Spišská Nová Ves |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
05.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540040 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
21.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540039 | HOMED s. r. o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 bez DPH |
15.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540034 | MUDr. Marián DZURÍK Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
08.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540090 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver. 01/15 GL+KR | 3615,75 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540084 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/15 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540085 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/15 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540086 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/15 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540082 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčt. plynu 01/15 GL | 1617,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540044 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540093 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | Revízia+kniha | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 19.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540087 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/15 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540054 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 931,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 05.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540083 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/15 | 235,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540066 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah-ser. služby | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540069 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55, O53 02/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540088 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPPU 01/15 | 5,25 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540061 | Royal Business Corporation, s. r. o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože 01/2015 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540080 | WEGA LH, s. r. o. Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Servis doch. systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva č. SZ/01/10/2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540058 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice |
36855472 | Úrazové pois. pober. pohľ. | 119,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 2-370-205244 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540057 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 2/14 hovory | 337,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
144150001 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice |
36855472 | Úrazové poistenie pober. pohľ. | 125 vrátane DPH |
Zmluva č. 2-370-205244 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540049 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNV O53, GL 02/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540055 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmar |
1020677944 | paušál výťahu 01/2015 | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540043 | Správa domov Gelnica, s. r. o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne za 1/15 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 30.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540050 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 02/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540033 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. -01/15 G | 295,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540047 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38/14, Spišská Nová Ves |
36183300 | Oprava klimatizácie GL | 117,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540045 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 01/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540021 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 341,88 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.01.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540024 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55 01/15 | 1157 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540029 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G | 221,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540031 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 144,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
144150005 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 12/14 | 201,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 |