Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540880 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elekt. spotrebičov Odb. 5 | 1299,27 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1441540870 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/2015 GL+KR | 4985,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540867 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | páska TZ | 54,48 vrátane DPH |
obj. 14415400147 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540875 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 11/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540873 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 11/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540871 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 11/2015 | 415,30 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540872 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 11/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540866 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátorov | 123,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441540152 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540874 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 11/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540877 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | stolový kalendár, diár na rok 201 | 608,00 bez DPH |
VO ústredie | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540860 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 15,26 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540861 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elektr. spotrebičov Odb. 5 | 936,30 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1441540857 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/15 | 6,45 bez DPH |
zmluva | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540858 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Švábovce 515, 059 12 Švábovce |
41010779 | ročné prehliadky plyn. spotrebičov | 460,00 bez DPH |
objednávka č. 1441540113 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540766 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1725,82 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540111 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1441540859 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyučt. plynu 11/2015 GL | 1233,21 vrátane DPH |
zml. č. 5100012476 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540862 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV | 1562,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540770 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-2000 bali | 5359,92 vrátane DPH |
Zml. o uložení veci 339/OVS/15RD č. 20396/2011-IV/5 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540865 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55 | 343,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540850 | BOP - Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves |
36591441 | ovládače na garážovú bránu | 99,96 vrátane DPH |
objednávka č. 1441540144 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540838 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
31668461 | mikrovlná rúra Gallet | 59,99 vrátane DPH |
obj. 1441540141 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540855 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 11/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540856 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 11/15 Hovory S | 116,42 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540849 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 11/2015 | 3240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540823 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 11-12/2015 | 722,63 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540843 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | Paušál výťahu 11/2015 GL | 85,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540845 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | Prenájom rohože 11/2015 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540847 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 12/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540815 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery iné ako HP | 946,89 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540836 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 11/15 Krompachy | 1500,95 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540827 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 475,10 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540136 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1441540844 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11. | 540,25 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540846 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 12/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540834 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, 056 01 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 11/2015 GL | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540848 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2015 | 1242,65 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem. plynu - maloodber 160/OVS15 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540730 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-1000 bali | 2679,96 vrátane DPH |
RD. č. 20396/2011-IV/5 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540808 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | výmena oleja Thalia SN962BX | 158,48 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540130 | 18.11.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1441540807 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 260,20 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540105 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1441540806 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 450,00 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540792 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky za 11/201 | 16747,34 vrátane DPH |
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |