![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540724 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 9/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540682 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 6784,92 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540723 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 9/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540725 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 9/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540721 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 9/2015 | 347,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540711 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovanie za 09/2015 | 3240 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540729 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015 | 173,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540728 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 09/2015 GL+KR | 4154,55 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540731 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 09/15 | 835,27 vrátane DPH |
Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540726 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 9/15 Hovory | 105,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540717 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 418,20 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540719 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPPU 09/15 | 7,05 bez DPH |
Zmluva | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540706 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 09/15 | 594,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540709 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL, 10/2015 | 2 054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540707 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2015 | 1 268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540710 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 09/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540712 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | Paušál výťahu 9/2015 GL | 76,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540708 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 10/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540702 | Správa domov Gelnica, s. r. o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne 09/2015 GL | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540690 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 09-10/2015 | 728,47 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540701 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015 | 417,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540675 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 08/15 SNVC | 997,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540697 | Prima medic,s.r.o Dubová 2024/12, Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 9.10.2015 | |
1441540696 | Agrimonia, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 9.10.2015 | |
1441540695 | Gajdošová Katarína MUDr. Kováčska 14, Medzev |
35556510 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 9.10.2015 | |
1441540694 | Gajdoš Ondrej, MUDr., NZZ Kováčska 14, Medzev |
35508451 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 9.10.2015 | |
1441540693 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 9.10.2015 | |
1441540677 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 056 01 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540680 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 056 01 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540678 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260, 055 62 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540673 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 8/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540670 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 8/2015 | 330,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540685 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV | 619,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540672 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 8/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540671 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 8/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540661 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovanie za 08/2015 | 3 183,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540674 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 8/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540676 | Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál | 1 234,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540686 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčt. plynu 08/2015 GL | 250,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100012476 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540684 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 08/15 | 753,61 vrátane DPH |
Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 18.09.2015 | 21.09.2015 | 5.10.2015 |