Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540817   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540131  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540813   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  Slovanet internet 10/2015  891,04 
vrátane DPH		 zml. o reg. a SD č. 503831    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540812   Hovanec Emil
Odorín 61, 053 22 Odorín		 10760440  oprava ohrievača vody v kotolni  142,34 
vrátane DPH		   obj. 1441540126  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540809   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV  1697,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540808   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín		 43809626  výmena oleja Thalia SN962BX  158,48 
bez DPH		 Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540130  18.11.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540807   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice		 35320214  Oprava kopír. stroja  260,20 
vrátane DPH		 Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540105  02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540805   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 10/2015 GL+KR  4328,00 
bez DPH		 Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540804   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  146,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540116  19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540803   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  50,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540124  19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540802   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín		 43809626  oprava výfuku MAZDA SN850B  240,80 
bez DPH		 Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540127/4.11.2015  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540801   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  vyučt. plynu 10/2015 GL  453,73 
bez DPH		 zml. č. 5100012476    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540800   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  SWAN VPN 10/2015  3068,21 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540799   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  SWAN DSL 10/2015  398,45 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540798   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  SWAN IP 10/2015  1409,46 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540797   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  SWAN LAN 10/2015  1353,02 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  SWAN hovory 10/2015  408,52 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540795   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPPU 10/15  5,70 
vrátane DPH		 zmluva    10.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540794   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 10/15 Hovory S  106,63 
vrátane DPH		 Zml. č. 1149643003    10.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540793   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín		 43809626  pneumatiky zimné Octavia SN6  271,20 
bez DPH		 Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540128/4.11.2015  10.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH		 RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
1441540791   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy		 36845094  Pranie uterákov  16,13 
vrátane DPH		   obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014  09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540790   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5  301,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540789   Železničné zdr. KE, s.r.o. 137
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  Úhrada zdravotných úkonov  62,73 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    13.11.2015  18.11.2015  9.12.2015 
1441540788   Nagy Jozef MUDr.
Limbová 34, 052 01 Spišská Nová Ves		 31996639  Úhrada zdravotných výkonov  48,79 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    13.11.2015  18.11.2015  9.12.2015 
1441540787   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, 056 01 Gelnica		 36600610  Úhrada zdravotných výkonov  83,64 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    13.11.2015  18.11.2015  9.12.2015 
1441540786   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves		 31659641  Vývoz a zneškodnenie odpadu  286,79 
vrátane DPH		   obj. 1441540118 zo dňa 21. 10. 2015  09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540785   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice		 30794536  upratovanie za 10/2015  3240,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540784   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Oprava tlačiarní  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540122  09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540783   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 10/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540782   LIVONEC SK, s.r.o.
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves		 48121347  Kontrola PHP, tlaková skúška  418,22 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540781   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poplatok storno na dodaji k PU  1,00 
vrátane DPH		 zmluva    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540780   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar		 10761985  Paušal výťahu 10/2015 GL  57,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540779   Schindler výťahy a e
Široká 4528, 058 01 Poprad		 31402828  Výťah-ser. služ. 10-12/15  92,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540777   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy		 31687555  Teplo za 10/15 Krompachy  1214,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540776   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. SNVO53, GL 11/2015  2054,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540775   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 11/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540774   Hovanec Emil
Odorín 61, 053 22 Odorín		 10760440  Revízie tlakových nádob v objekt  816 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 8/2014    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť