![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540800 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 10/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540799 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 10/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540796 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 10/2015 | 408,52 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540822 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | ťažné zariadenie Renault Thalia | 347,00 bez DPH |
obj. 1441540134/18.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540798 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN IP 10/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540797 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 10/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540828 | Varga František Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce |
34604804 | vyvolavací systém napojenie, op | 198,76 bez DPH |
obj. 1441540136 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540825 | LIVONEC, s.r.o Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | prehliadka požiarných dverí a p | 442,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | obj. 1441540120 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540818 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elekt. spotrebičov a preno | 997,26 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540812 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín |
10760440 | oprava ohrievača vody v kotolni | 142,34 vrátane DPH |
obj. 1441540126 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540802 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | oprava výfuku MAZDA SN850B | 240,80 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540127/4.11.2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540816 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 394,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540817 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540131 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540813 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 10/2015 | 891,04 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. 503831 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540809 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV | 1697,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540758 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 552,84 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540801 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyučt. plynu 10/2015 GL | 453,73 bez DPH |
zml. č. 5100012476 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540781 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok storno na dodaji k PU | 1,00 vrátane DPH |
zmluva | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540805 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2015 GL+KR | 4328,00 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540804 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 146,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540116 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540785 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice |
30794536 | upratovanie za 10/2015 | 3240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540803 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540124 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540754 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | oprava brzd Renault Thalia SN9 | 227,13 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540119/23.10.15 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540808 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | výmena oleja Thalia SN962BX | 158,48 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540130 | 18.11.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 |
1441540787 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540788 | Nagy Jozef MUDr. Limbová 34, 052 01 Spišská Nová Ves |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540789 | Železničné zdr. KE, s.r.o. 137 Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540769 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šusteková 49, 85104 Bratislava |
13979205 | Komp. posudok 10/15 | 1000,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2014 | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540794 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/15 Hovory S | 106,63 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540795 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/15 | 5,70 vrátane DPH |
zmluva | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540793 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | pneumatiky zimné Octavia SN6 | 271,20 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540128/4.11.2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
1441540792 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky za 11/201 | 16747,34 vrátane DPH |
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 | |
1441540774 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín |
10760440 | Revízie tlakových nádob v objekt | 816 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 8/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540777 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 10/15 Krompachy | 1214,77 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540779 | Schindler výťahy a e Široká 4528, 058 01 Poprad |
31402828 | Výťah-ser. služ. 10-12/15 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540790 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5 | 301,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540784 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540122 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
1441540776 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 11/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540782 | LIVONEC SK, s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
48121347 | Kontrola PHP, tlaková skúška | 418,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540775 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 11/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |