Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540888 | RIVERA, s.r.o. Vajanského 26 Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves |
36607916 | tabuľa - označenie budovy | 10,20 vrátane DPH |
obj. 1441540143 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540893 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP | 32,87 vrátane DPH |
obj. 1441540137 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540884 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce |
47251026 | revízia bleskozvodu Odb. 53, SN | 141,63 bez DPH |
obj. 1441540107 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540890 | JAGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
36820695 | výmena ventilu na hydrante v A | 110,64 vrátane DPH |
obj. 1441540151 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540881 | Salanci Jozef-INSA SNP/24, 053 21 Markušovce |
33849820 | oprava poškodeného kanc. náby | 89,20 vrátane DPH |
obje. 1441540149 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540867 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | páska TZ | 54,48 vrátane DPH |
obj. 14415400147 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540866 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátorov | 123,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441540152 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540860 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 15,26 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540858 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Švábovce 515, 059 12 Švábovce |
41010779 | ročné prehliadky plyn. spotrebičov | 460,00 bez DPH |
objednávka č. 1441540113 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540850 | BOP - Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves |
36591441 | ovládače na garážovú bránu | 99,96 vrátane DPH |
objednávka č. 1441540144 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540838 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
31668461 | mikrovlná rúra Gallet | 59,99 vrátane DPH |
obj. 1441540141 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540812 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín |
10760440 | oprava ohrievača vody v kotolni | 142,34 vrátane DPH |
obj. 1441540126 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540822 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | ťažné zariadenie Renault Thalia | 347,00 bez DPH |
obj. 1441540134/18.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540828 | Varga František Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce |
34604804 | vyvolavací systém napojenie, op | 198,76 bez DPH |
obj. 1441540136 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540522 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 673,27 vrátane DPH |
106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody | 16.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540508 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 318,83 vrátane DPH |
213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody | 09.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540571 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 9.4.-30.6.2015 | 149,03 vrátane DPH |
545/238/07/5 Zml. o dod. pitnej vody | 14.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540262 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Stravné kupony | 16 543,93 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 30.03.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540106 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Stravné kupony | 17698,15 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 03.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupony | 18852,38 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540432 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 15774,44 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | č. 1441540043/29.4.15 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540676 | Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál | 1 234,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540531 | QBE Insurence (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku AB, hnuteľné | 1408,22 vrátane DPH |
poistná zmluva č. 8-813-002177 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540628 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky za 8/2015 | 17734,04 bez DPH |
RD 6801/2015, Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540112 | Xepap spol. s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 3865,40 vrátane DPH |
RD č. 16658/12-MODSMAP | 05.03.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540682 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 6784,92 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540523 | Xepap spol. s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 3215,52 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | č. 1441540060 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 |
1441540111 | Xepap spol. s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4, A3 | 3630 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | 05.03.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540891 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1687,10 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540901 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 740,87 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540766 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1725,82 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540111 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 |
1441540644 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 2 307,77 vrátane DPH |
RD o kúpe kancel. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540083 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 |
1441540792 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky za 11/201 | 16747,34 vrátane DPH |
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 | |
1441540876 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540816 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 394,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540835 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 654,48 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540886 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 846,60 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540815 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery iné ako HP | 946,89 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540730 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-1000 bali | 2679,96 vrátane DPH |
RD. č. 20396/2011-IV/5 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540366 | Ústredie PSVR Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto |
30794536 | Daň z nehnuteľností na rok 2015 Mesto Krompachy | 197,12 vrátane DPH |
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 1022506329 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 |