![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540132 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 2/15 | 223,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540135 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 2/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540134 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 2/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540133 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540084 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/15 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540085 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/15 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540086 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/15 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540087 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/15 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540083 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/15 | 235,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
144150005 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 12/14 | 201,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540448 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN IP 4/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540752 | TEKELY Ján Hlavná 209, 053 15 Hrabušice |
35316951 | Revízie plyn. zariadenia SNV, GL | 1111 bez DPH |
Zmluva o poskyt. služieb 9/2014 | obj. 1441540114 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 |
1441540467 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 05-06/15 | 590,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.05.2015 | 04.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540162 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok za hovory | 1,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. el.kom. služby | 24.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540151 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange ze 02-04/15 | 907,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. el.kom. služby | 18.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540161 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok SFK | 0,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. el.kom. služby | 24.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540894 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky faranko | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540738 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina |
31611630 | preventívna prehliadka frank. str | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540409 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/15 | 650,88 vrátane DPH |
zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.04.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540900 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 12/2015 - 01/2016 | 667,20 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540823 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 11-12/2015 | 722,63 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540743 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | Orange 10-11/2015 | 725,51 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540690 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 09-10/2015 | 728,47 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540637 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava 1 |
30794536 | Orange 08-09/2015 | 699,57 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540526 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Orange 06-07/15 | 731,97 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 19.06.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540706 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 09/15 | 594,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540014 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica | 1567,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422 | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540024 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55 01/15 | 1157 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540025 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn SNV O53 01/15 | 1042 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540388 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn GL, SNV 055, 053 03/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540137 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 02/15 | 1366,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 11.03.2015 | 19.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540122 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu 03/2015 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.03.2015 | 11.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540082 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčt. plynu 01/15 GL | 1617,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540069 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55, O53 02/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540028 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.10/14-01/15K | 162,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540729 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015 | 173,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540142 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -01-03/15 | 76,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540031 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 144,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540421 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015 | 430,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540308 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL | 430,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 |