Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540823   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 11-12/2015  722,63 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540461   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  Slovanet internet 05/15  715,78 
vrátane DPH		 zmluva o reg. a SD č. 503831    15.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540507   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 		35815256  Vyúčt.plynu 05/15 GL  711,54 
vrátane DPH		 zmluva č. 5100012476    09.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1441540153   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24, Gelnica		 46491066  Oprava vozidla Octavia SN601  706,20 
vrátane DPH		   1441540009/18.2.15 Servisná zmluva č. 21/2014  19.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540640   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49, Bratislava		 13979205  Komp. posudok 08/15  700 
bez DPH		 Zmluva č.10/2014    16.09.2015  18.09.2015  5.10.2015 
1441540423   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Tonery Lexmark, Xerox, HP  700,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 7/2014  č. 1441540037/22.4.2015  29.04.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540637   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava 1		 30794536  Orange 08-09/2015  699,57 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    03.09.2015  04.09.2015  9.9.2015 
1441540753   Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar.
Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves		 34576797  Revízie elekt. spotrebičov a pren.  690,82 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 19/2014  obj. 1441540084  27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540096   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Orange 01-03/15  686,70 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení ID 105DSP01    23.02.2015  17.03.2015  22.4.2015 
1441540547   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015  675,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 92565395    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
1441540522   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV  673,27 
vrátane DPH		 106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody    16.06.2015  26.06.2015  6.7.2015 
1441540586   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Orange 07-08/15  669,91 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014    06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540900   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 12/2015 - 01/2016  667,20 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    23.12.2015  28.12.2015  8.1.2016 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540775   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 11/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540708   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 10/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540651   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. energia KR, O55, 09/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540605   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 08/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540546   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.KR, O55, 07/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
1441540490   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.KR,O55, 06/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540427   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 05/2015  664,17 
vrátane DPH		 zm. o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    30.04.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540368   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR,O55, 04/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.04.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540126   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elek. energie KR, 03/15  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540050   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El. en. KR, O55, 02/2015  664,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540409   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 04-05/15  650,88 
vrátane DPH		 zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.04.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540389   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava 		35954612  Slovanet internet 04/15  643,28 
vrátane DPH		 Zmluva o reg. a SD č. 503831    13.04.2015  17.04.2015  10.6.2015 
1441540103   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zraž.221-23.2./15  636,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    03.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540685   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV  619,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540015   Slovanet, a.s., Bratislava 2
Záhradnícka 151, Bratislava 2		 35765143  Slovanet internet 12/2014  612,2 
vrátane DPH		 Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831    13.01.2015  26.01.2015  30.1.2015 
1441540877   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica		 17986117  stolový kalendár, diár na rok 201  608,00 
bez DPH		 VO ústredie    14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540657   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015  597,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 67/216/15P    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540706   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy		 31687555  Teplo za 09/15  594,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540467   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Orange 05-06/15  590,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.05.2015  04.06.2015  3.7.2015 
1441540758   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  552,84 
vrátane DPH		 Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540146   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava 2		 35765143  Slovanet internet 02/15  552,46 
vrátane DPH		 Zmluva o reg. a SD č. 503831    16.03.2015  19.03.2015  22.4.2015 
1441540147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava 2 		35765143  Slovanet internet 03/15  548,47 
vrátane DPH		 Zmluva o reg. a SD č. 503831    16.03.2015  19.03.2015  22.4.2015 
1441540540   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42,053 42 Krompachy		 31687555  teplo za 06/15  546,86 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.07.2015  07.07.2015  4.8.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540699   B-komplet, s.r.o.
B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves		 36600326  Dodanie a montáž textilných roliet  533,28 
vrátane DPH		   obj. 1441540073  02.10.2015  05.10.2015  3.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť