![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540473 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 052 01 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540571 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 9.4.-30.6.2015 | 149,03 vrátane DPH |
545/238/07/5 Zml. o dod. pitnej vody | 14.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540547 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015 | 675,78 vrátane DPH |
zmluva č. 92565395 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540522 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 673,27 vrátane DPH |
106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody | 16.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540508 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 318,83 vrátane DPH |
213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody | 09.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540899 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015 | 722,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540865 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55 | 343,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540844 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11. | 540,25 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540756 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015 | 485,54 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540028 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.10/14-01/15K | 162,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540790 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5 | 301,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540729 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015 | 173,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540701 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015 | 417,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540685 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV | 619,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540657 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015 | 597,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540602 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015 | 362,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 92565395 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540421 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015 | 430,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540407 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -2.1.-8.4/15- Krompachy | 143,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody 545/238/07/5 | 20.04.2015 | 29.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540308 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL | 430,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540142 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -01-03/15 | 76,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540141 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -01-03/15 | 424,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540103 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zraž.221-23.2./15 | 636,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540033 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. -01/15 G | 295,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540029 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G | 221,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540031 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 144,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540030 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 166,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540858 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Švábovce 515, 059 12 Švábovce |
41010779 | ročné prehliadky plyn. spotrebičov | 460,00 bez DPH |
objednávka č. 1441540113 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540157 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Športová 167, Hozelec |
41010779 | Výmena plynového regulátora | 295 bez DPH |
1441540016/2.3.2015 | 23.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540835 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 654,48 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540886 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 846,60 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540876 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540816 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 394,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540815 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery iné ako HP | 946,89 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540867 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | páska TZ | 54,48 vrátane DPH |
obj. 14415400147 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540866 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátorov | 123,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441540152 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540772 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov od 10-12/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540419 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 4/2015 | 18,71 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 28.04.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540604 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
Servis výťahov 7/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 | ||
1441540419 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 4/2015 | 93,54 bez DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540045 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 01/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 |