Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540489   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné kupony   18852,38 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    01.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540628   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukážky za 8/2015  17734,04 
bez DPH		 RD 6801/2015, Dohoda o pristúpení 64/OF/2015    02.09.2015  03.09.2015  9.9.2015 
1441540106   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Stravné kupony  17698,15 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva    03.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH		 RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
1441540432   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné kupóny   15774,44 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  č. 1441540043/29.4.15  04.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540682   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelársky papier A4, A3  6784,92 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540770   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky papier A4-2000 bali  5359,92 
vrátane DPH		 Zml. o uložení veci 339/OVS/15RD č. 20396/2011-IV/5    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540870   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 11/2015 GL+KR  4985,80 
bez DPH		 Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540631   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Pošt. úver 07/2015 GL+KR  4558,85 
bez DPH		 Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004    13.08.2015  17.08.2015  9.9.2015 
1441540805   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 10/2015 GL+KR  4328,00 
bez DPH		 Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540450   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 		36631124  pošt.úver 04/15 GL+KR  4169,40 
vrátane DPH		 Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.05.2015  15.05.2015  3.7.2015 
1441540728   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Pošt. úver 09/2015 GL+KR  4154,55 
bez DPH		 Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540510   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 		36631124  pošt.úver 05/15 GL+KR  4141,05 
vrátane DPH		 úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004    10.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1441540392   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac marec 2015  4096,40 
bez DPH		 Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004    15.04.2015  17.04.2015  10.6.2015 
1441540112   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  3865,40 
vrátane DPH		 RD č. 16658/12-MODSMAP    05.03.2015  28.04.2015  11.6.2015 
1441540569   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 		36631124  pošt. úver 06/2015 GL+KR  3836,50 
bez DPH		 Úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004    10.07.2015  17.07.2015  4.8.2015 
1441540091   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 01-2015  3823,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    13.02.2015  06.03.2015  21.4.2015 
1441540468   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 		35815256  Plyn. vyúčtovanie GL, SNVO53, O  3735,59 
bez DPH		 ZODP č. 6300139770    21.05.2015  26.05.2015  3.7.2015 
1441540111   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelársky papier A4, A3  3630 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5    05.03.2015  28.04.2015  11.6.2015 
1441540090   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Pošt. úver. 01/15 GL+KR  3615,75 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    12.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540139   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Pošt. úver 02/15 GL+KR  3579,85 
bez DPH		 Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004    11.03.2015  17.03.2015  22.4.2015 
1441540611   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, Spišská Nová Ves		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014    04.08.2015  17.08.2015  9.9.2015 
1441540542   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014    02.07.2015  20.07.2015  4.8.2015 
1441540506   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014    08.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1441540438   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014    06.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540371   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, Spišská Nová Ves		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014    07.04.2015  23.04.2015  11.6.2015 
1441540113   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, Spišská Nová Ves		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014    06.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540044   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, Spišská Nová Ves		 45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    03.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540927   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  upratovanie za 12/2015  3240,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    31.12.2015  31.12.2015  8.1.2016 
1441540849   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  upratovanie za 11/2015  3240,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540785   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice		 30794536  upratovanie za 10/2015  3240,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540711   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovanie za 09/2015  3240 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540523   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelársky papier A4, A3  3215,52 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5  č. 1441540060  06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540627   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC  3107,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    03.09.2015  04.09.2015  9.9.2015 
1441540533   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC  3082,89 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    26.06.2015  03.07.2015  6.7.2015 
1441540926   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN hovory 12/2015  3068,21 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015  8.1.2016 
1441540872   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN VPN 11/2015  3068,21 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540800   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  SWAN VPN 10/2015  3068,21 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540722   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN VPN 9/2015  3068,21 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540671   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN VPN 8/2015  3068,21 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť