![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381540316 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyúčtovanie elektrickej energie | 409,73 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 22.10.2015 | ||
1381540265 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | Poistenie majektu | 1979,44 bez DPH |
268/2011 | 24.08.2015 | 27.08.2015 | 11.9.2015 | |
1381540379 | Centrum voľného času Farbiarska 35/7, Stará Ľubovňa |
00188131 | Prenájom priestorov | 160 bez DPH |
58/2015 | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 30.12.2015 | |
1381540344 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
RD/20396/11-IV/5 | 242/2015 ústredie | 02.11.2015 | 23.11.2015 | 3.12.2015 |
1381540341 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Všeobecný materiál | 791,65 vrátane DPH |
RD 16658/12-M | 39/2015 | 30.10.2015 | 04.11.2015 | 4.11.2015 |
1381540290 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
20396/11-IV/5 | 242/2015 ústredie | 16.09.2015 | 24.09.2015 | 1.10.2015 |
1381540201 | XEPAP, spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 632,23 vrátane DPH |
283/2012 | 22/2015 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 |
1381540326 | Obec Mníšek nad Popradom Mníšek nad Popradom 126 |
00330060 | Prenájom nebytových priestorov | 1 bez DPH |
náj. zmluva z 27.5.2010 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 22.10.2015 | |
1381540258 | Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3/3 |
00330132 | Vyúčtovanie nájmu a služieb za 1. polrok 2015 | 444,57 bez DPH |
ev. č. 30 a dod. č 212 | 12.08.2015 | 18.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540053 | Mesto Podolínec Nám. Mariánske3/3,Podolínec |
00330132 | Vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2014 | 360,65 bez DPH |
ev. č. 30 a dodatok 212 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540231 | Miroslav Sentivanyi Mýtna 569/1, St. Ľubovňa |
1020765493 | Pranie utierok a uterákov | 26,76 vrátane DPH |
96/2014 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 5.8.2015 | |
1381540374 | ALD MOBIL, Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 284AI | 351,96 vrátane DPH |
12/2014 | 19.11.2015 | 26.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540370 | ALD MOBIL Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 606AS | 202,38 vrátane DPH |
52/2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540352 | ALD MOBIL DlugolinskýLevočská 33, Stará Ľubovňa Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 284AI | 291,98 vrátane DPH |
12/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540332 | ALD MOBIL Ľ.Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Servis auta SL 442 AO | 222,53 vrátane DPH |
ev. č. 12/2014 | 49/2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 4.11.2015 |
1381540329 | ALD MOBIL Ľubomír Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Pneumatiky a prezutie | 189,22 vrátane DPH |
46/2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
1381540299 | ALD MOBIL Ľubomír Dlugolínsky Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Servisná prehliadka SL 284 AI | 76,91 vrátane DPH |
ev. č. 12/2014 z 7.5.2014 | obj. č. 43/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 22.10.2015 |
1381540287 | ALD MOBIL Ľubomír Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 464 AK | 461,90 vrátane DPH |
36/2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 29.9.2015 | |
1381540246 | ALD MOBIL Ľubomír Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 484 AK | 228,72 vrátane DPH |
28/2015 | 06.08.2015 | 11.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540182 | ALD MOBIL Ľ. Dlugolinský Levočská 33, St. Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 606 AS | 636,80 vrátane DPH |
ev. č. 12/2014 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 15.6.2015 | |
1381540167 | ALD MOBIL Ľ. Dlugolinský Levočská 33, St. Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 284 AI | 66,41 vrátane DPH |
č. 14/2015 | 22.05.2015 | 29.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540165 | ALD MOBIL Ľubomír Dlugolinský Levočská 33, St. Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 494 AK | 208,34 vrátane DPH |
č. 13/2015 | 22.05.2015 | 29.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540163 | ALD MOBIL Dlugolinský Levočská 33, St. Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta | 47,44 vrátane DPH |
č. 15/2015 | 19.05.2015 | 25.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540117 | ALD MOBIL Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta | 40,38 vrátane DPH |
12/2014 | 9/2015 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 |
1381540274 | SECURITY EQUIPMENT 17.novembra 9/28, St.Ľubovňa |
10770071 | Oprava el. otvárača dverí | 90,94 vrátane DPH |
č. 34/2015 zo 4.9.2015 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 29.9.2015 | |
1381540257 | SECURITY EQUIPMENT 14.novembra 9/28, Stará Ľubovňa |
10770071 | Oprava elektronického zabezpečovacieho systému 17. novembra | 246 vrátane DPH |
27/2015 | 11.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540256 | SECURITY EQUIPMENT 14.novembra 9/28,St.Ľubovňa |
10770071 | Oprava elektronického zabezpečovacieho systému Farbiarska 57 | 300 vrátane DPH |
26/2015 | 11.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540071 | SECURITY EQUIPMENT 17. novembra 9/28, St.Ľubovňa |
10770071 | Revízia | 300 vrátane DPH |
ev. č. 291 | 24.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540337 | ELVYT-Ing. Milan Leško Údol 169 |
14310805 | Údržba výťahu | 91,28 bez DPH |
ev. č. 34 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 4.11.2015 | |
1381540234 | ELVYT Ing. Leško Údol 169 |
14310805 | Údržb a výťahu | 91,28 bez DPH |
ev. č. 34 | 29.07.2015 | 30.07.2015 | 5.8.2015 | |
1381540130 | ELVYT 065 44 Udol 169 |
14310805 | Oprava výťahu | 91,28 bez DPH |
ev. č. 34 | 27.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1381540020 | ELVYT-Ing. Milan Leško Údol 169 |
14310805 | pravidelná údržba výťahu | 91,28 bez DPH |
ev. č. 34/21 | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 18.2.2015 | |
1381540384 | Karol Kmeč Nová Ľubovňa 27 |
14312395 | Revízia komínových telies | 26,91 bez DPH |
165/2007 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540383 | Karol Kmeč Nová ľubovňa 27 |
14312395 | Revízia komínových telies | 46,16 bez DPH |
74/2004 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540199 | Karol Kmeč Kominárstvo Nová Ľubovňa 27 |
14312395 | Revízia komínových telies | 46,16 bez DPH |
ev. č. 74/2004 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 | |
1381540198 | Karol Kmeč Kominárstvo N. Ľubovňa 27 |
14312395 | Revízia komínových telies | 26,91 bez DPH |
ev. č. 165/2007 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 | |
1381540404 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, B. Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre | 310,79 vrátane DPH |
201533827-Z | centrálna obj. cez Ústredie | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 |
1381540376 | MARY ANN Gurega Nám.sv.Mikuláša 1, Stará ĽubovŇa |
30794536 | Stretunutie partnerov PLSR | 259,74 vrátane DPH |
56/2015 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telefónne hovory 9/2015 | 106,90 vrátane DPH |
ev. č. 50,53,54,105,143,220,230,258,10/2014,11/2014, | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 22.10.2015 | |
1381540295 | Pergamon, spol s r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | Tonery | 4106,16 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 |