![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby | 0,15 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PP na účet | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540329 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540367 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540291 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
1391540201 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 931,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19.01.2015 | 24.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540011 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 1640,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
391440408 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny - zaplatené predávkovo | 1539,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 18.12.2014 | 22.11.2014 | 5.1.2015 | |
1391540402 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Zabezpečenie prevádzky a údržby budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540360 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy pracovisko Medzilaborce | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540318 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 22.10.2015 | 27.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391540285 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 23.09.2015 | 28.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540251 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540217 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
1391540173 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540151 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba a budovy | 213,24 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540114 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 400,01 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540050 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 267,91 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 09.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540009 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Udržba budovy | 438,31 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 09.01.2015 | 15.01.2015 | 9.2.2015 | |
391440401 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540034 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540315 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391540257 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540255 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti od 1.1.2015 do 24.12.2015 | 62,25 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 27.08.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540207 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540162 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | 104,17 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 26.6.2015 | |
1391540142 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391501014 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 preplaok za vodné a stočné | 141,72 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | ||
1391500689 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vzútovanie poskytovanie služieb za rok 2014 - preplatok za vodné stočné | 328,30 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391500688 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní | 355,51 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391500687 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 - preplatok za elektrickú energiu | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540373 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540347 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540313 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391540249 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a údržba rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.07.2015 | 28.07.2015 | 7.8.2015 | |
1391540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 |