Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540082   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540081   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540080   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  99,05 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    05.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540079   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    03.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540078   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov		 36479497  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    03.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540077   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  139,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    09.03.2015  26.03.2015  14.4.2015 
1391540074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  118,19 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    09.03.2015  18.03.2015  14.4.2015 
1391540071   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  786,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  8/2015  04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby - dobropis  27,46 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.03.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1391540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.03.2015  10.03.2015  10.4.2015 
1391540085   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné - dobropis  2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.03.2015  10.03.2015  10.4.2015 
1391540076   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    09.03.2015  13.03.2015  10.4.2015 
1391540075   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    09.03.2015  13.03.2015  10.4.2015 
1391540073   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné  0,45 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    09.03.2015  13.03.2015  10.4.2015 
1391540072   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  766,88 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    03.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540069   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    01.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540068   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7233,16 
vrátane DPH		 Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015  10/2015  04.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540067   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov		 45295484  Zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    03.03.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1391540066   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    03.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540065   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    03.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540064   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava SMV - výmena altenátora  475,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    03.03.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1391540062   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  1153,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    22.02.2015  31.03.2015  10.4.2015 
1391540048   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  112,91 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1391540047   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1391540046   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1391540045   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1391540044   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1391540042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    03.02.2015  16.02.2015  11.3.2015 
1391500328   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  56,47 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    10.02.2015  12.02.2015  11.3.2015 
1391540063   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  Predĺženie registrácie domény  17,99 
vrátane DPH		   5/2015  27.02.2015  04.03.2015  11.3.2015 
1391540061   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Výroba poštových poukazov  46,80 
vrátane DPH		   1/2015  24.02.2015  04.03.2015  11.3.2015 
1391540060   MP AUTO Pollág Miroslav
J.Curie 731/17, 058 01 Poprad		 30323711  Odťahová služba  152,00 
vrátane DPH		   7/2015  12.02.2015  26.02.2015  11.3.2015 
1391540059   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  205,15 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    20.02.2015  24.02.2015  11.3.2015 
1391540058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné služby  2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.02.2015  13.02.2015  11.3.2015 
1391540057   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné služby  20,98 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.02.2015  26.02.2015  11.3.2015 
1391540056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Navyšenie kreditu frankovací stroj zaplatené preddávkovo  2230,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    13.02.2015  13.02.2015  11.3.2015 
1391540055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné služby  2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.02.2015  13.02.2015  11.3.2015 
1391540054   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  277,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    12.02.2015  20.02.2015  11.3.2015 
1391540053   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Heydukova 12, 81108/ Bratislava		 44563485  Ročný kreditovací polatok výplaného stroja  144,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    13.02.2015  24.02.2015  11.3.2015 
1391540052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné služby  930,85 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.02.2015  20.02.2015  11.3.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť