Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540299 | Maxcor, s.r.o. Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník |
36493961 | Zdravotné výkony | 6,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540298 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540297 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Revízia el. zariadenia | 672,00 vrátane DPH |
134/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540296 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 3884,66 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 51/2015 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| 1391540294 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540293 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540292 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540291 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391503182 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,34 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | ||
| 1391540317 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac september | 25,40 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540313 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540307 | MIKUMA, s.r.o Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Odborná prehliadka a skuška bleskovodu | 879,16 vrátane DPH |
138/2014 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september | 1,05 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540295 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 375,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 05.10.2015 | 16.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540316 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82511 Bratislava |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI | 1583,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo a užívacích práv č. 202/2004 | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540315 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 708,95 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540301 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukažky | 7901,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 07.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540312 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540311 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540310 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540309 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540308 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 158,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540306 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 14,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 08.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540304 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540318 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 22.10.2015 | 27.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540321 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka a oprava rozvodov na SMV | 553,91 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540320 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 760,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540332 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Revízia EZS v budovách ÚPSVaR | 252,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013 | 62/2015 | 04,.11.2015 | 05.11.2015 | 8.12.2015 |
| 1391503486 | Úsmev ako dar |
Konferencia mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015 | 39,00 vrátane DPH |
04.11.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |||
| 1391503466 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | ||
| 1391540326 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540322 | Vaňo Stanislav G. Svobodu 22, 08301 Sabinov |
40290221 | Odborné prehliadky tlakových nádob | 218,00 vrátane DPH |
139/2014 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540337 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník |
35244429 | Revízia hasiacích prístrojov | 735,00 vrátane DPH |
132/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540333 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Výmena záložného akumulátora 12V/18Ah v budove detašovaného pracoviska Medzilaborce | 129,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540335 | PLYNOMASERVIS - Matejová Janka Drienovská n/V 8, 08201 Dienovská n/V |
34507795 | Odborná a servisná prehliadky kotolne a čistenie komínov | 427,68 vrátane DPH |
137/2014 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540363 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Služba cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 27.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dbropis - služba s DPH cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 12.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540347 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540336 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 771,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 06.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 |