Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1391540031 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1391540001 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čestenie rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 05.01.2015 | 13.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 391440373 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 1391540386 | Leško František, Ing. Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
17217768 | Elektroinštalačné práce | 294,58 vrátane DPH |
73/2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1391540297 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Revízia el. zariadenia | 672,00 vrátane DPH |
134/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540219 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia | 974,40 vrátane DPH |
135/2014 | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540160 | Lemesanyi Ladislav, Ing. Bauerova 30, 04023 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní | 330,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 25/2015 | 27.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 |
| 1391540127 | Lemesanyi Ladislav, Ing. Bauerova 30, 04023 Košice |
40408507 | Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní | 259,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 1391540260 | Leid.x, s.r.o. Mlynská 706/18, 09101 Stropkov |
36498386 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540164 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8002,64 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 28/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 9.7.2015 |
| 1391540134 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7156,21 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 05.05.2015 | 22.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1391540100 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7540,95 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 14/2015 | 01.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 |
| 1391540068 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7233,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015 | 10/2015 | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 10.4.2015 |
| 1391540033 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7464,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 3/2015 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 |
| 1391540026 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7848,74 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 2/2015 | 23.01.2015 | 26.01.2015 | 11.2.2015 |
| 391440399 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2692,00 vrátane DPH |
Vyučtovanie nespotrebovaných kupónov | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 391440405 | KOVEX, Kovalčík Jozef Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov |
36782734 | Oprav strechy na dvojgaráži, na budove ÚPSVaR a oprava strešných zvodov na budove | 2299,25 vrátane DPH |
125/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 391440376 | KOVEX, Kovalčík Jozef Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov |
36782734 | Vybudovanie prístrešku pred hlavným vstupom do budovy detašovaného pracoviska | 1999,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 1391503924 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, 91101 Trenčín |
Poistenie majetku | 1436,03 vrátane DPH |
Poistná zmluva | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 30.12.2015 | ||
| 1391540364 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540334 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Čistiace a upratovacie služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540298 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540264 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540232 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540202 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540169 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace práce | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 1391540137 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 26.5.2015 | |
| 1391540101 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1391540065 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1391540037 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1391540384 | J.G.SERVIS Krátka 1668/4, 09101 Stropkov |
45306231 | Oprava chladničky | 76,80 vrátane DPH |
77/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540191 | Holub Jaroslav, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
34237607 | Technická kontrola vozidla | 26,00 vrátane DPH |
33/2015 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 391440404 | Holub Jaroslav, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
34237607 | Technická kontrola | 26,00 vrátane DPH |
121/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 1391540198 | Holub Ján, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Emisná kontrola na SMV | 20,00 bez DPH |
32/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 391440402 | Holub Ján, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Emisná kontrola | 22,00 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 1391540337 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník |
35244429 | Revízia hasiacích prístrojov | 735,00 vrátane DPH |
132/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540369 | Gostičová Magdaléna Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov |
33108773 | Nákup rohoží | 93,31 vrátane DPH |
71/2015 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540396 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 7449,59 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.12.2015 | 18.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1391540345 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronická stravovacie poukažky | 6986,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 09.11.2015 | 26.11.2015 | 8.12.2015 |