![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540065 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540064 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava SMV - výmena altenátora | 475,29 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540062 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 1153,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 22.02.2015 | 31.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540048 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 112,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540047 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540046 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540045 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540044 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391500328 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,47 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1391540059 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 205,15 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.02.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.02.2015 | 13.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby | 20,98 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.02.2015 | 26.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Navyšenie kreditu frankovací stroj zaplatené preddávkovo | 2230,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 13.02.2015 | 13.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.02.2015 | 13.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540054 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 277,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540053 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Heydukova 12, 81108/ Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací polatok výplaného stroja | 144,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 13.02.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby | 930,85 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540050 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 267,91 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 09.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540049 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 162,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby | 0,15 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PP na účet | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540030 | Stolárik Alexander Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov |
43648941 | Vybudovanie recepcie v budove ÚPSVaR | 2513,6 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 8/2014 | 28.01.2015 | 05.02.2015 | 3.3.2015 | |
1391500301 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objetu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1391540041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Komunikačná ifraštruktúra | 246,10 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540040 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.02.2015 | 14.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540039 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Koice |
35815256 | Dodávka plynu | 2651,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 01.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540038 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 846,79 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 03.02.2015 | 10.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540037 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540036 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540035 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540034 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540032 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44, 82511 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu - dobropis | 2255,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540031 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540028 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 13.2.2015 | |
1391500002 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 12.01.2015 | 12.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1391500010 | Úsmev ako dar |
Konferencia "Spoločne pre rodinu" | 55,00 vrátane DPH |
13.01.2015 | 16.01.2015 | 11.2.2015 | |||
1391500086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Poštovné - výplatný frankovcí stroj | 2230,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 19.01.2015 | 20.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1391540029 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava |
36785512 | Poskytnuté služby v SOFTIP PROFIT | 42,00 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o dielo č. 2027015 | 28.01.2015 | 29.01.2015 | 11.2.2015 | |
1391540027 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1391540025 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 458,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 |