Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540338 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2015 | 2,25 vrátane DPH |
v súlade so žiadosťou o poskyt. služby PP na účet | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540346 | Mesto Medzilaborce Mierová 326, 06801 Medzilaborce |
00323233 | Výrub stromov | 80,00 vrátane DPH |
58/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540349 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 59/2015 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1391540347 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540348 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 136,16 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391503491 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Výpožička nebytových priestorov prreplatok za elekrickú energiu | 4,66 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou č. 2/2010 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | ||
| 1391503466 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | ||
| 1391503492 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
36165808 | Výpožička nebytových priestorov preplatok elektrická energia | 9,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou č. 3/2010 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391503486 | Úsmev ako dar |
Konferencia mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015 | 39,00 vrátane DPH |
04.11.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |||
| 1391503724 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 55,95 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 13.11.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 | ||
| 1391540332 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Revízia EZS v budovách ÚPSVaR | 252,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013 | 62/2015 | 04,.11.2015 | 05.11.2015 | 8.12.2015 |
| 1391540333 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Výmena záložného akumulátora 12V/18Ah v budove detašovaného pracoviska Medzilaborce | 129,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540339 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540340 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 197,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540341 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540342 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540343 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540344 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540345 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronická stravovacie poukažky | 6986,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 09.11.2015 | 26.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za október 2015 | 759,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540351 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektkrina - oprava | 126,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dbropis - služba s DPH cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 12.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava DEKSV za mesiac október 2015 | 29,78 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 13.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540354 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávky vody | 188,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540355 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Prepravné služby osôb | 50,00 vrátane DPH |
67/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540337 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník |
35244429 | Revízia hasiacích prístrojov | 735,00 vrátane DPH |
132/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540356 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
00331007 | Prenájom spoločenskej sály | 199,00 vrátane DPH |
60/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540357 | DŽI M&H, s.r.o. Kukučínova 2 |
36822132 | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Burzy práce a informácií | 618,50 vrátane DPH |
61/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540358 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 876,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540359 | SAD, a.s. Humenné Fidlikova 1, 06643 Humenné |
36477508 | Autobusová doprava | 146,64 vrátane DPH |
67/2015 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540360 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy pracovisko Medzilaborce | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540362 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Preddavok na nastavenie DEKVS - frankovací stroj | 2500,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 27.11.2015 | 13.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540363 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Služba cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 27.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540361 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 427,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540364 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540365 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540366 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540367 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540368 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Oprava PC zdroja nákup - optická myš, klávesnica | 95,16 vrátane DPH |
69/2015 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540369 | Gostičová Magdaléna Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov |
33108773 | Nákup rohoží | 93,31 vrátane DPH |
71/2015 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 |