![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540369 | Gostičová Magdaléna Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov |
33108773 | Nákup rohoží | 93,31 vrátane DPH |
71/2015 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540368 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Oprava PC zdroja nákup - optická myš, klávesnica | 95,16 vrátane DPH |
69/2015 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391503923 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,08 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1391540370 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ | 297,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540375 | VIVE VALEWQUE, s.r.o. Hlavná 31,09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540374 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 995,85 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540373 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540372 | EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby | 122,00 vrátane DPH |
07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | ||
1391540371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
00000366 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac november 2015 | 1,35 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540376 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 135,80 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540376 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 135,80 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540384 | J.G.SERVIS Krátka 1668/4, 09101 Stropkov |
45306231 | Oprava chladničky | 76,80 vrátane DPH |
77/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540383 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Poskytnutie zdravotných úkonov | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540382 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Náplň do ostrekovačov | 97,50 vrátane DPH |
76/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540381 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 161,17 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 79/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 |
1391540380 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup originálnych náplní | 515,42 vrátane DPH |
74/2015 | 09.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540379 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka elektriny | 101,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540378 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka elektriny | 575,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540377 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Oprava faktúry dodávka elektriny | 143,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391504022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie frankovacieho stroja | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1391540396 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 7449,59 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.12.2015 | 18.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540387 | Pivovarník Jozef Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Vozik plošinový ocelový | 32,76 vrátane DPH |
80/2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540386 | Leško František, Ing. Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
17217768 | Elektroinštalačné práce | 294,58 vrátane DPH |
73/2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540385 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 174,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540399 | COMPACT STUDIO Hlavná 65, 09101 Stropkov |
10813675 | Nákup ohrievača | 91,96 vrátane DPH |
70/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540398 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 678,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 78/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 |
1391540397 | PAMI-mont, s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | Odborná prehliadka kotolne | 610,32 vrátane DPH |
136/2014 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540395 | TOUR KLUB I. Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Nákup kalendárov | 299,29 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 2201533827 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540394 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 893,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540393 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 192,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540392 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540391 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540390 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540389 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540388 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540401 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdarvotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540400 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac November 2015 | 27,40 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540404 | MIKUMA, s.r.o Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Nájup žiariviek | 85,02 vrátane DPH |
81/2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540402 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Zabezpečenie prevádzky a údržby budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540403 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 180,377 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 |