Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540214   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540181   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540150   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015  5.6.2015 
1391540107   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540081   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540047   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
391440396   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
39140384   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
1391540056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Navyšenie kreditu frankovací stroj zaplatené preddávkovo  2230,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    13.02.2015  13.02.2015  11.3.2015 
1391500086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Poštovné - výplatný frankovcí stroj  2230,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    19.01.2015  20.01.2015  11.2.2015 
1391540032   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu - dobropis  2255,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    02.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
391440405   KOVEX, Kovalčík Jozef
Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov		 36782734  Oprav strechy na dvojgaráži, na budove ÚPSVaR a oprava strešných zvodov na budove  2299,25 
vrátane DPH		   125/2014  17.12.2014  22.12.2014  9.1.2015 
1391540362   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Preddavok na nastavenie DEKVS - frankovací stroj  2500,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.11.2015  13.11.2015  9.12.2015 
1391540030   Stolárik Alexander
Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov		 43648941  Vybudovanie recepcie v budove ÚPSVaR  2513,6 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 8/2014    28.01.2015  05.02.2015  3.3.2015 
1391540168   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    05.05.2015  13.05.2015  26.5.2015 
1391540121   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    14.04.2015  16.04.2015  5.5.2015 
1391540069   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    01.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540039   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    01.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540016   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
391440399   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  2692,00 
vrátane DPH		 Vyučtovanie nespotrebovaných kupónov    15.12.2014  18.12.2014  5.1.2015 
1391540276   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4, A3  2736,96 
vrátane DPH		 Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5    11.09.2015  24.09.2015  7.10.2015 
1391540195   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vizidla SP 067 AI  2999,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013  36/2015  26.06.2015  30.06.2015  9.7.2015 
1391501256   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov		   Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  3645,58 
vrátane DPH		 Rzhodnutie č. 155/2015    04.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1391540296   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kancelárskych potrieb  3884,66 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb  51/2015  05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    16.09.2015  07.09.2015  8.10.2015 
1391540204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie kreditu - frankovcí výplatný stroj zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    07.07.2015  29.06.2015  29.7.2015 
1391540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie kreditu - preddavok frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    06.05.2015  04.05.2015  27.5.2015 
1391501214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Dobitie kreditu frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    21.04.2015  22.04.2015  5.5.2015 
1391500906   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Poštovné výplatný frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.03.2015  18.03.2015  14.4.2015 
1391540095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Prijatý preddavok - frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    25.03.2015  19.03.2015  14.4.2015 
1391540345   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronická stravovacie poukažky  6986,60 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    09.11.2015  26.11.2015  8.12.2015 
1391540134   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny   7156,21 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    05.05.2015  22.05.2015  11.6.2015 
1391540068   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7233,16 
vrátane DPH		 Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015  10/2015  04.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukažky  7240,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  7449,59 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.12.2015  18.12.2015  29.12.2015 
1391540033   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7464,00 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  3/2015  02.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540100   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7540,95 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  14/2015  01.04.2015  20.04.2015  24.4.2015 
1391540242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  7605,18 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.08.2015  17.08.2015  8.9.2015 
1391540224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukažky  7813,91 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  41/2015  21.07.2015  28.07.2015  25.8.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť