Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september | 1,05 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540303 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Nákup srpej proti všiam, servítky na stolovanie | 24,73 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540302 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 136,00 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.10.2015 | 13.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540299 | Maxcor, s.r.o. Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník |
36493961 | Zdravotné výkony | 6,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540298 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540297 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Revízia el. zariadenia | 672,00 vrátane DPH |
134/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540296 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 3884,66 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 51/2015 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| 1391540294 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540293 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540292 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540291 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391503101 | Úsmev ako dar |
Konferencia mosty k rodine | 34,00 vrátane DPH |
05.10.2015 | 07.10.2015 | 4.11.2015 | |||
| 1391503087 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 02.10.2015 | 07.10.2015 | 4.11.2015 | ||
| 1391540290 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 588,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 52/2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 |
| 1391540289 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov | 271,49 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540288 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávka vody | 182,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540287 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie spotreba vody | 262,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540285 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 23.09.2015 | 28.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540284 | Poliklinika Giraltovce ILE Kukorelliho 334/16 |
36452998 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540267 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 09.09.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540283 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 194,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.09.2015 | 24.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540276 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4, A3 | 2736,96 vrátane DPH |
Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5 | 11.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540265 | Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Utierky sklad. šedé | 686,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540268 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540266 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1894,84 vrátane DPH |
Rámcova dohoda dodanie originálnych náplní | 49/2015 | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 23.9.2015 |
| 1391540279 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 76,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 7240,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540282 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac august 2015 | 662,05 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540274 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540273 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 134,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540272 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540271 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540270 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540269 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540255 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti od 1.1.2015 do 24.12.2015 | 62,25 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 27.08.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391502761 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,85 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | ||
| 1391540275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540264 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 |