![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby - dobropis | 27,46 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540071 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 786,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 8/2015 | 04.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 |
1391540074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 118,19 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540077 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 139,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540078 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540079 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540080 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 99,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 05.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540081 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540082 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540084 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540083 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 04.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 877,85 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.03.2015 | 30.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540089 | RIMI - Sekurity Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
31731643 | Odborná prehliadka a skúška EZS | 420,00 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007 | 4/2015 | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 |
1391540090 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava a výroba pečiatok | 287,83 vrátane DPH |
9/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540091 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 234,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540092 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 239,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 17.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540093 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka SMV | 119,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 11/2015 | 03.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 |
1391540094 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 401,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 25.03.2015 | 31.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok - frankovací stroj | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 25.03.2015 | 19.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540096 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
Dodávka vody | 114,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540097 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
25697270 | Dobropis k faktúre č. 2275924894 | 490,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 27.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391500687 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 - preplatok za elektrickú energiu | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540098 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Oprava disku Seagate | 99,96 bez DPH |
12/2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540099 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.03.2015 | 07.04.2015 | 14.4.2015 | |
1391500688 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní | 355,51 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391500689 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vzútovanie poskytovanie služieb za rok 2014 - preplatok za vodné stočné | 328,30 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391500906 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Poštovné výplatný frankovací stroj - preddavok | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540100 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7540,95 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 14/2015 | 01.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 |
1391540101 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540103 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540104 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540109 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 698,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540118 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | webhostingové služby | 14,26 vrátane DPH |
15/2015 | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 958,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540105 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540106 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540107 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540108 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540111 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 217,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 |