Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540290   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  588,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  52/2015  28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540289   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava		 33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  271,49 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152    28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540288   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie dodávka vody  182,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540287   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie spotreba vody  262,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540285   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    23.09.2015  28.09.2015  8.10.2015 
1391540284   Poliklinika Giraltovce ILE
Kukorelliho 334/16		 36452998  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    21.09.2015  25.09.2015  8.10.2015 
1391540283   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  194,44 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    21.09.2015  24.09.2015  8.10.2015 
1391540282   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac august 2015  662,05 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.09.2015  21.09.2015  8.10.2015 
1391540281   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava na poštovnom za mesiac August 2015  21,14 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.09.2015  14.09.2015  8.10.2015 
1391540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    16.09.2015  07.09.2015  8.10.2015 
1391540279   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukažky  76,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    16.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015  7.10.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015  7.10.2015 
1391540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukažky  7240,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540276   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4, A3  2736,96 
vrátane DPH		 Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5    11.09.2015  24.09.2015  7.10.2015 
1391540275   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015  1,20 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.09.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1391540274   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540273   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  134,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540272   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540271   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540270   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540269   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540268   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  5,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.09.2015  24.09.2015  23.9.2015 
1391540267   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov		 36479497  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    09.09.2015  25.09.2015  7.10.2015 
1391540266   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  1894,84 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda dodanie originálnych náplní   49/2015  08.09.2015  24.09.2015  23.9.2015 
1391540265   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava		 33768897  Utierky sklad. šedé   686,88 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152    08.09.2015  24.09.2015  7.10.2015 
1391540264   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540263   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava štartéra na SMV   179,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540262   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne polatky  135,80 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540261   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  297,49 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540260   Leid.x, s.r.o.
Mlynská 706/18, 09101 Stropkov		 36498386  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    03.09.2015  07.09.2015  23.9.2015 
1391540259   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540258   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elekrtiny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540256   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov		 45295484  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    02.09.2015  14.09.2015  23.9.2015 
1391540255   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti od 1.1.2015 do 24.12.2015  62,25 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    27.08.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540254   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne poplatky  390,96 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    26.08.2015  04.09.2015  23.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť