Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540123   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Oprava pečiatky  3,00 
vrátane DPH		   13/2015  14.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391540122   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Oprava informačných tabúľ v budovách ÚPSVaR  99,96 
vrátane DPH		   17/2015  14.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391540090   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Oprava a výroba pečiatok  287,83 
vrátane DPH		   9/2015  16.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540061   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Výroba poštových poukazov  46,80 
vrátane DPH		   1/2015  24.02.2015  04.03.2015  11.3.2015 
1391540359   SAD, a.s. Humenné
Fidlikova 1, 06643 Humenné		 36477508  Autobusová doprava   146,64 
vrátane DPH		   67/2015  25.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1391540355   SAD, a.s. Humenné
Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T		 36477508  Prepravné služby osôb  50,00 
vrátane DPH		   67/2015  23.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540284   Poliklinika Giraltovce ILE
Kukorelliho 334/16		 36452998  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    21.09.2015  25.09.2015  8.10.2015 
1391540372   EDOS-PEM, s.r.o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava		 36287229  Vzdelávacie služby  122,00 
vrátane DPH		     07.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
391440403   Nábytok R studio, s.r.o.
Kpt. Jaroša 12914/347, 92701 Šaľa		 36283371  Interiérove vybavenie  1111,32 
vrátane DPH		   120/2014  16.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
1391503492   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné		 36165808  Výpožička nebytových priestorov preplatok elektrická energia  9,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou č. 3/2010    04.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540231   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu - vyúčtovacia fa.  939,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    05.08.2015  06.08.2015  25.8.2015 
1391540168   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    05.05.2015  13.05.2015  26.5.2015 
1391540121   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    14.04.2015  16.04.2015  5.5.2015 
1391540069   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    01.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540039   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    01.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540032   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu - dobropis  2255,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    02.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540016   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540376   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  135,80 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.12.2015  15.12.2015  28.12.2015 
1391540376   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  135,80 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.12.2015  15.12.2015  28.12.2015 
1391540348   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  136,16 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    10.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540302   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  136,00 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.10.2015  13.10.2015  4.11.2015 
1391540262   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne polatky  135,80 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  127,58 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.08.2015  18.08.2015  8.9.2015 
1391540203   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    06.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,79 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    09.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391540140   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.05.2015  13.05.2015  26.5.2015 
1391540102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.04.2015  13.04.2015  24.4.2015 
1391540074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  118,19 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    09.03.2015  18.03.2015  14.4.2015 
1391540042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    03.02.2015  16.02.2015  11.3.2015 
1391540041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Komunikačná ifraštruktúra  246,10 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    03.02.2015  17.02.2015  24.2.2015 
1391540008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
391440374   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.12.2014  11.12.2014  5.1.2015 
1391540379   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  101,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1391540378   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  575,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1391540377   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Oprava faktúry dodávka elektriny  143,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1391540367   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540366   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540365   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540351   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektkrina - oprava   126,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    18.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť