Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540212   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015  29.7.2015 
1391540179   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540154   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  600,00 
vrátane DPH		   247/2015  20.05.2015  26.05.2015  5.6.2015 
1391540148   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015  5.6.2015 
1391540105   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540083   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540045   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
391440397   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,348 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440385   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
1391540248   Smalik Martin - KAMAS
J. Kráľa 1006/5, 09101 Stropkov		 44817398  Kontajner 1100 l  590,40 
vrátane DPH		 Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu  42/2015  17.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540290   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  588,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  52/2015  28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540378   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  575,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1391540321   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prehliadka a oprava rozvodov na SMV   553,91 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    26.10.2015  29.10.2015  4.11.2015 
1391540412   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  544,67 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1391540380   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  Nákup originálnych náplní   515,42 
vrátane DPH		   74/2015  09.12.2015  22.12.2015  28.12.2015 
391440390   AUDIO VIDEO Centrum
Hlavná 58, 09101 Stropkov		 10813675  Nákup chladničiek  507,00 
vrátane DPH		   129/2014  10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
1391540097   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 25697270  Dobropis k faktúre č. 2275924894  490,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    27.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540064   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava SMV - výmena altenátora  475,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    03.03.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1391540185   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  474,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013  30/2015  18.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540190   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  468,03 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540233   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  466,95 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    07.08.2015  12.08.2015  25.8.2015 
1391540025   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  458,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    23.01.2015  27.01.2015  11.2.2015 
1391540156   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  447,82 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    25.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540009   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Udržba budovy   438,31 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.01.2015  15.01.2015  9.2.2015 
1391540226   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 30794536  Telefónne hovory  431,10 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    24.07.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540361   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  427,87 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    27.11.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540335   PLYNOMASERVIS - Matejová Janka
Drienovská n/V 8, 08201 Dienovská n/V		 34507795  Odborná a servisná prehliadky kotolne a čistenie komínov  427,68 
vrátane DPH		   137/2014  05.11.2015  11.11.2015  23.11.2015 
1391540089   RIMI - Sekurity
Duklianska 14, 085 01 Bardejov		 31731643  Odborná prehliadka a skúška EZS  420,00 
vrátane DPH		 Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007  4/2015  27.02.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540019   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  419,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540002   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  419,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    12.01.2015  13.01.2015  9.2.2015 
1391540366   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540328   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540259   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540230   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540199   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    02.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540166   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540131   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    30.04.2015  13.05.2015  26.5.2015 
1391540103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    08.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1391540076   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    09.03.2015  13.03.2015  10.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť