Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540253   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  268,31 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    26.08.2015  31.08.2015  8.9.2015 
1391540252   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukažky  79,70 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    18.08.2015  26.08.2015  8.9.2015 
1391540251   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    21.08.2015  26.08.2015  8.9.2015 
1391540250   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  147,47 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    21.08.2015  26.08.2015  8.9.2015 
1391540249   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540248   Smalik Martin - KAMAS
J. Kráľa 1006/5, 09101 Stropkov		 44817398  Kontajner 1100 l  590,40 
vrátane DPH		 Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu  42/2015  17.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540247   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava na poštovnom za mesiac júl 2015  23,22 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    14.08.2015  13.08.2015  8.9.2015 
1391540246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac júl 2015  967,20 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.08.2015  18.08.2015  8.9.2015 
1391540245   GAJA železiarstvo
Krátka 1669/6, 09101 Stropkov		 33105642  Nákup - uhlová brúska, štetce, lamelové kotúče, rezné kotúče, pbrúsny papier  79,69 
vrátane DPH		   44/2015  14.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540244   COMPACT STUDIO
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 10813675  Nákup stojanových ventilátorov  95,96 
vrátane DPH		   45/2015  13.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540243   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  15,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  7605,18 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.08.2015  17.08.2015  8.9.2015 
1391540241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  127,58 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.08.2015  18.08.2015  8.9.2015 
1391540240   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540239   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540238   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  25.8.2015 
1391540237   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštuktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  25.8.2015 
1391540236   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne hovory  164,12 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  25.8.2015 
1391540235   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  25.8.2015 
1391540234   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového poukazu U za masiac júl 2015  1,20 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    07.08.2015  12.08.2015  25.8.2015 
1391540233   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  466,95 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    07.08.2015  12.08.2015  25.8.2015 
1391540232   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    06.08.2015  12.08.2015  25.8.2015 
1391540231   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu - vyúčtovacia fa.  939,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    05.08.2015  06.08.2015  25.8.2015 
1391540230   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540229   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    04.08.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540228   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540227   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  339,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    27.07.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540226   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 30794536  Telefónne hovory  431,10 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    24.07.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540225   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  735,58 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    23.07.2015  28.07.2015  7.8.2015 
1391540224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukažky  7813,91 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  41/2015  21.07.2015  28.07.2015  25.8.2015 
1391540223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Servis a údržba rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2015  28.07.2015  7.8.2015 
1391540222   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov		 31698921  Oprava pripojenia komínového telesa k plynovému kotlu  55,16 
bez DPH		   40/2015  15.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540221   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov		 31698921  Oprava zmäkčovača vody v regulačnej stanici  97,00 
vrátane DPH		   39/2015  15.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540220   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov		 31698921  Oprava obehového čerpadla  99,00 
vrátane DPH		   38/2015  15.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540219   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov		 17217768  Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia  974,40 
vrátane DPH		   135/2014  14.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540218   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné služby za mesiac jún 2015  831,30 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.07.2015  21.07.2015  7.8.2015 
1391540217   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy   189,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava na poštovnom za mesiac jún 2015  25,62 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.07.2015  13.07.2015  7.8.2015 
1391540215   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Oprava a výroba pačietok  138,91 
vrátane DPH		   37/2015  13.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540214   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť