Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391501146   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  57,10 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    16.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391501214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Dobitie kreditu frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    21.04.2015  22.04.2015  5.5.2015 
13915840130   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540129   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  376,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    24.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540127   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice		 40408507  Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní  259,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013    23.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540125   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  299,30 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540121   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    14.04.2015  16.04.2015  5.5.2015 
1391540119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  1,05 
vrátane DPH		 v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    14.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391540117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  34,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    13.04.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1391540116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  0,85 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.04.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1391540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby - dobropis  0,85 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.04.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1391540114   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  400,01 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391540113   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540112   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  149,78 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540111   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  217,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540108   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540107   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540106   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540105   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  958,75 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.04.2015  20.04.2015  24.4.2015 
1391540109   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  698,95 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    09.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1391540104   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    08.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1391540103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    08.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1391540102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  117,60 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.04.2015  13.04.2015  24.4.2015 
1391540101   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    31.03.2015  13.04.2015  24.4.2015 
1391500906   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Poštovné výplatný frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.03.2015  18.03.2015  14.4.2015 
1391500689   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vzútovanie poskytovanie služieb za rok 2014 - preplatok za vodné stočné  328,30 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391500688   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní  355,51 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540099   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.03.2015  07.04.2015  14.4.2015 
1391500687   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné		   Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 - preplatok za elektrickú energiu  59,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540097   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 25697270  Dobropis k faktúre č. 2275924894  490,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    27.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540096   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		   Dodávka vody  114,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    25.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Prijatý preddavok - frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    25.03.2015  19.03.2015  14.4.2015 
1391540094   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  401,12 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    25.03.2015  31.03.2015  14.4.2015 
1391540092   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  239,98 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    17.03.2015  26.03.2015  14.4.2015 
1391540091   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  234,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    12.03.2015  26.03.2015  14.4.2015 
1391540087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  877,85 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.03.2015  30.03.2015  14.4.2015 
1391540083   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540084   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540082   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť