![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540190 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 468,03 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540189 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 253,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540186 | Eprim, s.r.o. Dlhá 525/31, 08901 Svidník |
44807902 | Dodávka a montáž zábradlia na schodisko | 657,00 vrátane DPH |
29/2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540185 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 474,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 30/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540184 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava za poštové služby | 22,14 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.06.2015 | 10.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540182 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 73,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 27/2015 | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540181 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540180 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540179 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540178 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540177 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540176 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 134,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 | |
13915401820 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 57,74 vrátane DPH |
11.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |||
1391540175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 973,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 117,79 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540173 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540172 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 36,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540171 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 966,90 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540170 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 0,75 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540169 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace práce | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540164 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8002,64 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 28/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540163 | VIVE VALEWQUE, s.r.o. Hlavná 31,09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540168 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Koice |
35815256 | Dodávka plynu | 2651,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540167 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540166 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540165 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava pečiatok | 3,00 vrátane DPH |
26/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391501647 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 01.06.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1391540162 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | 104,17 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 26.6.2015 | |
1391540161 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 389,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 28.05.2015 | 08.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391501629 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2015 | 1702,51 vrátane DPH |
Rzhodnutie č. 3408/2015 | 27.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 | ||
1391501620 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie na zahraničnú PC | 4,64 vrátane DPH |
27.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | ||
1391540160 | Lemesanyi Ladislav, Ing. Bauerova 30, 04023 Košice |
40408507 | Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní | 330,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 25/2015 | 27.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 |
1391540158 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 727,00 vrátane DPH |
Rámcova zmluva o kúpe kancelárskych potrieb č. 26805/2011-IV/5 | 23/2015 | 25.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 |
1391540157 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 | |
1391540156 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 447,82 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 25.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 | |
1391540155 | MARMA Maliňák Marián Štaškovce 37, 09023 Havaj |
34825177 | Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola | 155,99 vrátane DPH |
21/2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540154 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 600,00 vrátane DPH |
247/2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540143 | SOFTIP, a.s. Na troskách 26, 97401 Banská Bystrica |
Školenie SOFTIP PROFIT modul SAL | 120,00 vrátane DPH |
18.05.2015 | 19.05.2015 | 27.5.2015 |