Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540190   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  468,03 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540189   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  253,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    22.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540188   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540186   Eprim, s.r.o.
Dlhá 525/31, 08901 Svidník		 44807902  Dodávka a montáž zábradlia na schodisko   657,00 
vrátane DPH		   29/2015  19.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540185   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  474,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013  30/2015  18.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540182   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  73,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013  27/2015  12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540181   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540180   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540179   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540178   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540177   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540176   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  134,66 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540192   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne poplatky  9,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    23.06.2015  23.06.2015  9.7.2015 
13915401820   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  57,74 
vrátane DPH		     11.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391540175   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  973,30 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    11.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391540174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  117,79 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    09.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391540173   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    08.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391540172   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  36,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    08.06.2015  15.06.2015  26.6.2015 
1391540164   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  8002,64 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  28/2015  02.06.2015  11.06.2015  9.7.2015 
1391540163   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov		 45295484  Zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    02.06.2015  11.06.2015  9.7.2015 
1391540171   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  966,90 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    08.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540170   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  0,75 
vrátane DPH		 v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    05.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540169   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace práce  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540168   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice		 35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540167   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540166   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540183   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava za poštové služby  22,14 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    12.06.2015  10.06.2015  9.7.2015 
1391540165   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Oprava pečiatok  3,00 
vrátane DPH		   26/2015  02.06.2015  08.06.2015  26.6.2015 
1391540161   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  389,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    28.05.2015  08.06.2015  26.6.2015 
1391540159   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  398,06 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    26.05.2016  08.06.2015  26.6.2015 
1391501629   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov		   Poplatok za komunálne odpady na rok 2015  1702,51 
vrátane DPH		 Rzhodnutie č. 3408/2015    27.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540160   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice		 40408507  Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní  330,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013  25/2015  27.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540158   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kopírovacieho papiera  727,00 
vrátane DPH		 Rámcova zmluva o kúpe kancelárskych potrieb č. 26805/2011-IV/5  23/2015  25.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540157   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540156   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  447,82 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    25.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540162   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov  104,17 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    28.05.2015  28.05.2015  26.6.2015 
1391501620   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava		 00151700  Cestovné poistenie na zahraničnú PC  4,64 
vrátane DPH		     27.05.2015  28.05.2015  11.6.2015 
1391540155   MARMA Maliňák Marián
Štaškovce 37, 09023 Havaj		 34825177  Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola  155,99 
vrátane DPH		   21/2015  20.05.2015  26.05.2015  5.6.2015 
1391540154   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  600,00 
vrátane DPH		   247/2015  20.05.2015  26.05.2015  5.6.2015 
1391540134   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny   7156,21 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    05.05.2015  22.05.2015  11.6.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť