Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540205 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 626,50 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540206 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 10,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540207 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci jún 2015 | 1,50 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540209 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 150,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540210 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540211 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540212 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540213 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540214 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540215 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava a výroba pačietok | 138,91 vrátane DPH |
37/2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac jún 2015 | 25,62 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.07.2015 | 13.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540217 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac jún 2015 | 831,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540219 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia | 974,40 vrátane DPH |
135/2014 | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540220 | Byhos, s.r.o. Mlynská 20, 09101 Stropkov |
31698921 | Oprava obehového čerpadla | 99,00 vrátane DPH |
38/2015 | 15.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540221 | Byhos, s.r.o. Mlynská 20, 09101 Stropkov |
31698921 | Oprava zmäkčovača vody v regulačnej stanici | 97,00 vrátane DPH |
39/2015 | 15.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540222 | Byhos, s.r.o. Mlynská 20, 09101 Stropkov |
31698921 | Oprava pripojenia komínového telesa k plynovému kotlu | 55,16 bez DPH |
40/2015 | 15.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a údržba rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.07.2015 | 28.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 7813,91 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 41/2015 | 21.07.2015 | 28.07.2015 | 25.8.2015 |
| 1391540225 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 735,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.07.2015 | 28.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540226 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Telefónne hovory | 431,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 24.07.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540227 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 339,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540228 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540229 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540230 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540231 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Koice |
35815256 | Dodávka plynu - vyúčtovacia fa. | 939,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 05.08.2015 | 06.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540232 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540233 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 466,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za masiac júl 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540235 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540236 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 164,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540237 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštuktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540238 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540239 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540240 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 127,58 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 7605,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540243 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 15,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540244 | COMPACT STUDIO Hlavná 65, 09101 Stropkov |
10813675 | Nákup stojanových ventilátorov | 95,96 vrátane DPH |
45/2015 | 13.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 |