Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava za poštové služby | 22,14 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.06.2015 | 10.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540184 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540185 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 474,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 30/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 9.7.2015 |
| 1391540186 | Eprim, s.r.o. Dlhá 525/31, 08901 Svidník |
44807902 | Dodávka a montáž zábradlia na schodisko | 657,00 vrátane DPH |
29/2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540189 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 253,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540190 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 468,03 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540191 | Holub Jaroslav, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
34237607 | Technická kontrola vozidla | 26,00 vrátane DPH |
33/2015 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540192 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 23.06.2015 | 23.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540194 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 134,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 34/2015 | 26.06.2015 | 30.06.2015 | 9.7.2015 |
| 1391540195 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vizidla SP 067 AI | 2999,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 36/2015 | 26.06.2015 | 30.06.2015 | 9.7.2015 |
| 1391540193 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 408,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540187 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 22.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540197 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava pačiatok | 11,76 vrátane DPH |
31/2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391540196 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1391501647 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 01.06.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 13915401820 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 57,74 vrátane DPH |
11.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |||
| 1391540198 | Holub Ján, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Emisná kontrola na SMV | 20,00 bez DPH |
32/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540199 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540200 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540201 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540202 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu - frankovcí výplatný stroj zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 07.07.2015 | 29.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540205 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 626,50 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540206 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 10,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540207 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci jún 2015 | 1,50 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540209 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 150,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540210 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540211 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540212 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540213 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391501983 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 01.07.2015 | 07.07.2015 | 29.7.2015 | ||
| 1391540214 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540215 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava a výroba pačietok | 138,91 vrátane DPH |
37/2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac jún 2015 | 25,62 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.07.2015 | 13.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540217 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac jún 2015 | 831,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540219 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia | 974,40 vrátane DPH |
135/2014 | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 |