Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540092   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  239,98 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    17.03.2015  26.03.2015  14.4.2015 
1391540135   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava bŕzd na služobnom motorovom vozidle  242,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    05.05.2015  11.05.2015  26.5.2015 
1391540041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Komunikačná ifraštruktúra  246,10 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    03.02.2015  17.02.2015  24.2.2015 
1391540332   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T		 35342358  Revízia EZS v budovách ÚPSVaR  252,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013  62/2015  04,.11.2015  05.11.2015  8.12.2015 
1391540189   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  253,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    22.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540127   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice		 40408507  Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní  259,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013    23.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540287   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie spotreba vody  262,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540390   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540339   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,53 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540311   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540274   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540239   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540213   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015  29.7.2015 
1391540180   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540149   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015  5.6.2015 
1391540106   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540082   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540046   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
391440395   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná unfraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440383   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
1391540050   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  267,91 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.02.2015  20.02.2015  11.3.2015 
1391540253   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  268,31 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    26.08.2015  31.08.2015  8.9.2015 
1391540324   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  270,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540289   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava		 33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  271,49 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152    28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540054   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  277,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    12.02.2015  20.02.2015  11.3.2015 
1391540090   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník		 36478326  Oprava a výroba pečiatok  287,83 
vrátane DPH		   9/2015  16.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540386   Leško František, Ing.
Kukučínova 2, 09101 Stropkov		 17217768  Elektroinštalačné práce   294,58 
vrátane DPH		   73/2015  10.12.2015  15.12.2015  29.12.2015 
1391540370   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  Prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ  297,84 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    04.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
1391540261   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  297,49 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540196   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  297,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    29.06.2015  07.07.2015  9.7.2015 
1391540395   TOUR KLUB I. Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica		 17986117  Nákup kalendárov  299,29 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 2201533827     11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540125   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  299,30 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540323   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody vyúčtovanie  303,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    28.10.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391500689   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vzútovanie poskytovanie služieb za rok 2014 - preplatok za vodné stočné  328,30 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540160   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice		 40408507  Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní  330,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013  25/2015  27.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540227   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  339,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    27.07.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391500688   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní  355,51 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540295   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  375,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    05.10.2015  16.10.2015  4.11.2015 
1391540129   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  376,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    24.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540161   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  389,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    28.05.2015  08.06.2015  26.6.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť