![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 958,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 34,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 13.04.2015 | 09.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 0,85 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.04.2015 | 09.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby - dobropis | 0,85 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.04.2015 | 09.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540114 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 400,01 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540118 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | webhostingové služby | 14,26 vrátane DPH |
15/2015 | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391501036 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
Cestovné poistenie | 6,80 vrátane DPH |
10.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |||
1391540113 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540112 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 149,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540111 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 217,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540109 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 698,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391501014 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 preplaok za vodné a stočné | 141,72 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | ||
1391540108 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540107 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540106 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540105 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540104 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540103 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540100 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7540,95 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 14/2015 | 01.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 |
1391540101 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540099 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.03.2015 | 07.04.2015 | 14.4.2015 | |
1391540098 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Oprava disku Seagate | 99,96 bez DPH |
12/2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540097 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
25697270 | Dobropis k faktúre č. 2275924894 | 490,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 27.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540096 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
Dodávka vody | 114,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok - frankovací stroj | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 25.03.2015 | 19.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540094 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 401,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 25.03.2015 | 31.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391500906 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Poštovné výplatný frankovací stroj - preddavok | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540092 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 239,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 17.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540090 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava a výroba pečiatok | 287,83 vrátane DPH |
9/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540091 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 234,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 877,85 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.03.2015 | 30.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby - dobropis | 27,46 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.03.2015 | 10.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné - dobropis | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.03.2015 | 10.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540077 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 139,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 118,19 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540076 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540075 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné | 0,45 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 |