Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540284   Poliklinika Giraltovce ILE
Kukorelliho 334/16		 36452998  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    21.09.2015  25.09.2015  8.10.2015 
1391540285   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    23.09.2015  28.09.2015  8.10.2015 
1391540287   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie spotreba vody  262,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540288   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie dodávka vody  182,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540289   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava		 33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  271,49 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152    28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540290   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  588,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  52/2015  28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540294   SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J.
A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce		 36864226  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     05.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540295   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  375,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    05.10.2015  16.10.2015  4.11.2015 
1391540296   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kancelárskych potrieb  3884,66 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb  51/2015  05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540297   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov		 17217768  Revízia el. zariadenia  672,00 
vrátane DPH		   134/2014  05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540298   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540299   Maxcor, s.r.o.
Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník		 36493961  Zdravotné výkony  6,67 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540300   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  869,07 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    07.10.2015  14.10.2014  27.10.2015 
1391540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravné poukažky  7901,19 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    07.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540302   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  136,00 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.10.2015  13.10.2015  4.11.2015 
1391540303   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava		 33768897  Nákup srpej proti všiam, servítky na stolovanie  24,73 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152    07.10.2015  13.10.2015  4.11.2015 
1391540304   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540305   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september  1,05 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    08.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540306   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  14,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540307   MIKUMA, s.r.o
Varechovce 64, 09023 Havaj		 36766488  Odborná prehliadka a skuška bleskovodu  879,16 
vrátane DPH		   138/2014  08.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540308   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne hovory  158,95 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540309   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540310   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540311   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540312   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540313   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Pranie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540314   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby  708,95 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540315   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540316   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82511 Bratislava		 31348262  Aktualizácia programu ASPI  1583,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo a užívacích práv č. 202/2004    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540317   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava na poštovnom za mesiac september  25,40 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540318   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    22.10.2015  27.10.2015  4.11.2015 
1391540319   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  391,91 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. VOB/33/2013-14-OVO    26.10.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540320   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  760,74 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    26.10.2015  29.10.2015  4.11.2015 
1391540321   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prehliadka a oprava rozvodov na SMV   553,91 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    26.10.2015  29.10.2015  4.11.2015 
1391540322   Vaňo Stanislav
G. Svobodu 22, 08301 Sabinov		 40290221  Odborné prehliadky tlakových nádob  218,00 
vrátane DPH		   139/2014  28.10.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391540323   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody vyúčtovanie  303,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    28.10.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540324   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  270,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť