![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440403 | Nábytok R studio, s.r.o. Kpt. Jaroša 12914/347, 92701 Šaľa |
36283371 | Interiérove vybavenie | 1111,32 vrátane DPH |
120/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540372 | EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby | 122,00 vrátane DPH |
07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | ||
1391540284 | Poliklinika Giraltovce ILE Kukorelliho 334/16 |
36452998 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540359 | SAD, a.s. Humenné Fidlikova 1, 06643 Humenné |
36477508 | Autobusová doprava | 146,64 vrátane DPH |
67/2015 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540355 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Prepravné služby osôb | 50,00 vrátane DPH |
67/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540215 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava a výroba pačietok | 138,91 vrátane DPH |
37/2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
1391540197 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava pačiatok | 11,76 vrátane DPH |
31/2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
1391540165 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava pečiatok | 3,00 vrátane DPH |
26/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540123 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava pečiatky | 3,00 vrátane DPH |
13/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540122 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava informačných tabúľ v budovách ÚPSVaR | 99,96 vrátane DPH |
17/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540090 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava a výroba pečiatok | 287,83 vrátane DPH |
9/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540061 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Výroba poštových poukazov | 46,80 vrátane DPH |
1/2015 | 24.02.2015 | 04.03.2015 | 11.3.2015 | |
1391540383 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Poskytnutie zdravotných úkonov | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540267 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 09.09.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540187 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 22.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
1391540078 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
391440372 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540299 | Maxcor, s.r.o. Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník |
36493961 | Zdravotné výkony | 6,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1391540260 | Leid.x, s.r.o. Mlynská 706/18, 09101 Stropkov |
36498386 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540403 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 180,377 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540354 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávky vody | 188,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540323 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody vyúčtovanie | 303,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540288 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávka vody | 182,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540287 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie spotreba vody | 262,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540253 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 268,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540196 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
1391540189 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 253,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540161 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 389,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 28.05.2015 | 08.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540054 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 277,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540027 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1391540025 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 458,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
391440393 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 226,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
00000366 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac november 2015 | 1,35 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
1391540400 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac November 2015 | 27,40 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540394 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 893,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540363 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Služba cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 27.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540362 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Preddavok na nastavenie DEKVS - frankovací stroj | 2500,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 27.11.2015 | 13.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava DEKSV za mesiac október 2015 | 29,78 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 13.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dbropis - služba s DPH cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 12.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za október 2015 | 759,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 8.12.2015 |