Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540398   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  678,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  78/2015  11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540349   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  108,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  59/2015  12.11.2015  19.11.2015  23.11.2015 
1391540290   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  588,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  52/2015  28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540154   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  600,00 
vrátane DPH		   247/2015  20.05.2015  26.05.2015  5.6.2015 
1391540071   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok		 47726989  Renovácia tonerov  786,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 6/2014  8/2015  04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540393   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  192,61 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540392   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540391   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540390   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540389   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540388   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  7449,59 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.12.2015  18.12.2015  29.12.2015 
1391540345   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronická stravovacie poukažky  6986,60 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    09.11.2015  26.11.2015  8.12.2015 
1391540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravné poukažky  7901,19 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    07.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540279   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukažky  76,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    16.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukažky  7240,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540252   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukažky  79,70 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    18.08.2015  26.08.2015  8.9.2015 
1391540242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  7605,18 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.08.2015  17.08.2015  8.9.2015 
1391540224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukažky  7813,91 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  41/2015  21.07.2015  28.07.2015  25.8.2015 
1391540364   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540334   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Čistiace a upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540298   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540264   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540232   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    06.08.2015  12.08.2015  25.8.2015 
1391540202   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    03.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540169   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace práce  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540137   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.05.2015  13.05.2015  26.5.2015 
1391540101   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    31.03.2015  13.04.2015  24.4.2015 
1391540065   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    03.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540037   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
391440410   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T		 46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 13/2011    19.12.2014  29.12.2014  9.1.2015 
391440378   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T		 46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 13/2011    09.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
1391540406   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  89,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    18.12.2015  22.12.2015  30.12.2015 
1391540405   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  68,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    18.12.2015  22.12.2015  30.12.2015 
1391540385   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  174,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    10.12.2015  15.12.2015  29.12.2015 
1391540382   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Náplň do ostrekovačov  97,50 
vrátane DPH		   76/2015  09.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1391540381   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  161,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013  79/2015  09.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1391540326   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391540325   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Nákup akumulátora a lekárničiek  128,00 
vrátane DPH		   64/2015  29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540324   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  270,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť