Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštovné služby  0,15 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PP na účet    05.02.2015  12.02.2015  11.3.2015 
1391540329   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540367   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540201   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540014   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice		 44483767  Dodávka elektriny  931,60 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny    19.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice		 44483767  Dodávka elektriny  30,01 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny    19.01.2015  24.01.2015  10.2.2015 
1391540011   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice		 44483767  Dodávka elektriny  1640,11 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny    15.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
391440408   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice		 44483767  Dodávka elektriny - zaplatené predávkovo  1539,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny    18.12.2014  22.11.2014  5.1.2015 
1391540402   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Zabezpečenie prevádzky a údržby budovy  189,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    17.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1391540360   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy pracovisko Medzilaborce  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1391540318   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    22.10.2015  27.10.2015  4.11.2015 
1391540285   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    23.09.2015  28.09.2015  8.10.2015 
1391540251   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    21.08.2015  26.08.2015  8.9.2015 
1391540217   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy   189,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540173   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    08.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391540151   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba a budovy  213,24 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.05.2015  22.05.2015  5.6.2015 
1391540114   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  400,01 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391540050   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  267,91 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.02.2015  20.02.2015  11.3.2015 
1391540009   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Udržba budovy   438,31 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.01.2015  15.01.2015  9.2.2015 
391440401   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  189,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    15.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
1391540034   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady  166,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu    04.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540315   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540255   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti od 1.1.2015 do 24.12.2015  62,25 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    27.08.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540207   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    08.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540162   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov  104,17 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    28.05.2015  28.05.2015  26.6.2015 
1391540142   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady   166,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    07.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1391501014   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 preplaok za vodné a stočné  141,72 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391500689   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vzútovanie poskytovanie služieb za rok 2014 - preplatok za vodné stočné  328,30 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391500688   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní  355,51 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391500687   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné		   Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 - preplatok za elektrickú energiu  59,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Pranie a prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    07.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015  7.10.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015  7.10.2015 
1391540347   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540313   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Pranie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540249   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.08.2015  20.08.2015  8.9.2015 
1391540223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Servis a údržba rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2015  28.07.2015  7.8.2015 
1391540188   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť