Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540316   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82511 Bratislava		 31348262  Aktualizácia programu ASPI  1583,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo a užívacích práv č. 202/2004    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540255   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti od 1.1.2015 do 24.12.2015  62,25 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    27.08.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540359   SAD, a.s. Humenné
Fidlikova 1, 06643 Humenné		 36477508  Autobusová doprava   146,64 
vrátane DPH		   67/2015  25.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1391504227   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Castovné náhrady  55,44 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1391503923   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  56,08 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    04.12.2015  08.12.2015  30.12.2015 
1391503724   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  55,95 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    13.11.2015  19.11.2015  23.11.2015 
1391503182   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  56,34 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    12.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391502761   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  56,85 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    09.09.2015  17.09.2015  8.10.2015 
1391502468   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  58,00 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    13.08.2015  17.08.2015  26.8.2015 
13915401820   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  57,74 
vrátane DPH		     11.06.2015  15.06.2015  9.7.2015 
1391501146   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  57,10 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    16.04.2015  20.04.2015  5.5.2015 
1391500328   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  56,47 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    10.02.2015  12.02.2015  11.3.2015 
1391501036   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava		   Cestovné poistenie  6,80 
vrátane DPH		     10.04.2015  13.04.2015  5.5.2015 
1391501620   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava		 00151700  Cestovné poistenie na zahraničnú PC  4,64 
vrátane DPH		     27.05.2015  28.05.2015  11.6.2015 
1391540347   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540157   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
13915840130   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540031   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    02.02.2015  05.02.2015  24.2.2015 
391440373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    08.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
1391540334   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Čistiace a upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391501256   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov		   Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  3645,58 
vrátane DPH		 Rzhodnutie č. 155/2015    04.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1391501271   Mesto Medzilaborce
06801 Medzilaborce		   Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  181,80 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 2510115423    05.05.2015  20.05.2015  27.5.2015 
1391501271   Mesto Medzilaborce
06801 Medzilaborce		   Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  20.05.2015 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 2510115423    05.05.2015  20.05.2015  27.5.2015 
1391540352   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dbropis - služba s DPH cez DEKVS  2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.11.2015  12.11.2015  8.12.2015 
1391504022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Dobitie frankovacieho stroja  1000,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    10.12.2015  11.12.2015  30.12.2015 
1391540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    16.09.2015  07.09.2015  8.10.2015 
1391540204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie kreditu - frankovcí výplatný stroj zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    07.07.2015  29.06.2015  29.7.2015 
1391540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobitie kreditu - preddavok frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    06.05.2015  04.05.2015  27.5.2015 
1391501214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		   Dobitie kreditu frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    21.04.2015  22.04.2015  5.5.2015 
1391540353   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobropis - zľava DEKSV za mesiac október 2015  29,78 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.11.2015  13.11.2015  8.12.2015 
1391540097   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 25697270  Dobropis k faktúre č. 2275924894  490,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    27.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540096   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		   Dodávka vody  114,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    25.03.2015  27.03.2015  14.4.2015 
1391540186   Eprim, s.r.o.
Dlhá 525/31, 08901 Svidník		 44807902  Dodávka a montáž zábradlia na schodisko   657,00 
vrátane DPH		   29/2015  19.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
1391540258   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elekrtiny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540366   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540365   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540331   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540328   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540306   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  14,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť