Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy EX 372/2012 | 89,33 vrátane DPH |
233/1995 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 382/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy EX 756/97 | 86,20 vrátane DPH |
233/1995 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 368/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 4253 ks | 16.140,14 vrátane DPH |
07.10.2015 | 28.10.2015 | 3.11.2015 | ||
| 364/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 12 ks | 45,54 vrátane DPH |
90/2015 | 01.10.2015 | 28.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 386/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. strav.poukážky 58 ks | 220,11 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 393/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner EPSON M2400 počet 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
117/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 389/2015 | Alexander Nagy Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku DP SnB do DP KCH | 50 vrátane DPH |
100/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 384/2018 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 34,65 vrátane DPH |
106/2015 | 23.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 391/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT | 320,96 vrátane DPH |
109/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 388/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné | 236,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 26.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 408/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za DP Sečovce : 11/2015 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 407/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistné za 09/2015 | 157,65 vrátane DPH |
2-370/205400 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 406/2015 | Slov. pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 4000 bez DPH |
05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | ||
| 405/2015 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 04-06/2015 | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 23.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 404/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 01.04.2015 - 30.06.2015 | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 403/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 06/2015 | 13,94 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 402/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 07/2015 | 13,94 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 401/2015 | Žel.zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony 08/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 07.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 400/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie služby za 10/2015 | 1592,64 vrátane DPH |
6-12/2014 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 399/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2015 | 1069,37 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 398/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 478,02 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 397/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 931,47 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 414/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 106/07 | 48,49 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 412/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | záložný akumulátor 4ks | 99,17 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 421/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | výmena a oprava pneumatík na 6 autách | 61,03 vrátane DPH |
111/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 420/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV FIAT panda TV 993CB | 348,26 vrátane DPH |
116/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 419/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV 780AM | 276,62 vrátane DPH |
119/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 418/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
125/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 417/2015 | Sloval Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 10/2015 | 254,95 vrátane DPH |
1207216938 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 416/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 586/10 | 52,02 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 415/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 107/07 | 55,08 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 410/2015 | Micomp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja BH211 | 306 vrátane DPH |
114/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 429/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 80g 900 balení | 2411,96 vrátane DPH |
242/ústredie | 20.11.2015 | 18.11.2015 | 18.1.2016 | |
| 424/2015 | 24 communication sro Brratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 15 vrátane DPH |
123/2015 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 423/2015 | Slov. pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 4494,35 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 422/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Škoda Octávia TV 444AZ | 264,23 vrátane DPH |
108/2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 413/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 3708 ks po 3,80 € | 14071,86 vrátane DPH |
126/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 411/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 949,96 vrátane DPH |
1002924 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 395/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
117/2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 392/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | služby za telefonovanie | 920,30 vrátane DPH |
0248786212 | 28.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 |