Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 10/2015 | 525,30 vrátane DPH |
4109/2013 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 427/2015 | Slov. pošta as Piešťany Piešťany |
36631124 | dodané služby V0 | 74,04 bez DPH |
16.11.2015 | 28.11.2015 | 2.12.2015 | ||
| 430/2015 | Ing. Štfan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 1000/99 | 44,44 bez DPH |
233/1995 | 20.11.2015 | 28.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 431/2015 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19,80 vrátane DPH |
124/2015 | 23.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 432/2015 | Slov.pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 4000 bez DPH |
9000885057 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 433/2015 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdrav. starostlivosť 07/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 434/2015 | CUMULUS sro Košice Košice |
36217417 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 435/2015 | Želež. zdravotníctvo sro Košice Košice |
36542433 | zdravotné výkony 10/2015 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 436/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 01.07 - 30.09.2015 | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 396/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 80g 1500 balení | 4019,94 vrátane DPH |
242/ústredie | 02.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 425/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP 1015 5 ks toner HP 1160 1 ks | 416,83 vrátane DPH |
127/2015 | 12.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 428/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancel. materiál podľa objednávky | 759,18 vrátane DPH |
118/2015 | 18.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 429/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 80g 900 balení | 2411,96 vrátane DPH |
242/ústredie | 20.11.2015 | 18.11.2015 | 18.1.2016 | |
| 437/2015 | Rempo Michal Timko Trebišov Trebišov |
10812717 | pracovný monterkový odev 1ks pracovná obud 1 ks | 70,35 vrátane DPH |
128/2015 | 26.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 438/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 5 ks | 524,90 vrátane DPH |
131/2015 | 27.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 439/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,86 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 440/2015 | Hormed sro Kr.CHlnec Kr.Chlmec |
36775754 | zdrav. starostlivosť 08/2015 . | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 441/2015 | Hormed sro Kr. Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotná starostlivosť 09/2015 . | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 444/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | tech. a emisná prehliadka OMV TV445BF | 51,70 vrátane DPH |
107/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 445/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV TV780AM | 87,98 vrátane DPH |
130/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 446/2015 | QBE poisťovńa as. Košice Košice |
36855472 | poistné za 10/2015 | 148,95 vrátane DPH |
2-370/205400 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 447/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 141,54 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 448/2015 | Orange as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 930,04 vrátane DPH |
0248786212 | 30.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 449/2015 | Jozef Zbojovský Trebišov Trebišov |
33866066 | montáž žaluzií v budove ÚPSVaR Trebišov - M.R.Štefánika 73/23 | 2700 vrátane DPH |
122/2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 450/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie práce za 11/2015 | 1592,64 vrátane DPH |
6/12/2014 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 451/2015 | Magna Energia a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií 12/2015 | 1283,25 vrátane DPH |
160/PVS/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 452/2015 | Magna Energia a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií 12/2015 | 573,62 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 453/2015 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie ročné | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 454/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 16 ks 3,80 € | 60,72 vrátane DPH |
04.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | ||
| 455/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH V0 | 6,90 bez DPH |
9000886395 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 456/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 12/2015 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 d.č.6 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 457/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 11/2015 | 474,70 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 07.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 458/2015 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy | 19,69 vrátane DPH |
233/1995 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 459/2015 | Slovak Telekon as Bratislava Bratislava |
30794536 | Biznis Partner 11/2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 460/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | tech. a emisná koltrola TV280BN | 51,70 vrátane DPH |
129/2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 461/2015 | MUDr.Parihuzová MED Trebišov Trebišov |
44680392 | zdravotná starotlivosť 05/-08/2015 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 462/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - opravná faktúra 11/2015 | 31,77 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 463/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie opravná faktúra 10/2015 | -331,19 vrátane DPH |
4109/2013 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | ||
| 464/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru | 131,36 vrátane DPH |
134/2015 | 10.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 465/2015 | Igor Svitek B.Bystrica B.Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 236 ks diar 12 ks diar manager 1 ks | 559,29 vrátane DPH |
ústredie | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 |