Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 586/10 | 52,02 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 415/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 107/07 | 55,08 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 410/2015 | Micomp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja BH211 | 306 vrátane DPH |
114/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 414/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 106/07 | 48,49 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 412/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | záložný akumulátor 4ks | 99,17 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 408/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za DP Sečovce : 11/2015 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 407/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistné za 09/2015 | 157,65 vrátane DPH |
2-370/205400 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 406/2015 | Slov. pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 4000 bez DPH |
05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | ||
| 405/2015 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 04-06/2015 | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 23.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 404/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 01.04.2015 - 30.06.2015 | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 403/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 06/2015 | 13,94 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 402/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 07/2015 | 13,94 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 401/2015 | Žel.zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony 08/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 07.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 400/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie služby za 10/2015 | 1592,64 vrátane DPH |
6-12/2014 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 399/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2015 | 1069,37 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 398/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 478,02 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 397/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 931,47 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 391/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT | 320,96 vrátane DPH |
109/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 388/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné | 236,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 26.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 393/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner EPSON M2400 počet 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
117/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 389/2015 | Alexander Nagy Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku DP SnB do DP KCH | 50 vrátane DPH |
100/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 384/2018 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 34,65 vrátane DPH |
106/2015 | 23.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 386/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. strav.poukážky 58 ks | 220,11 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 368/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 4253 ks | 16.140,14 vrátane DPH |
07.10.2015 | 28.10.2015 | 3.11.2015 | ||
| 364/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 12 ks | 45,54 vrátane DPH |
90/2015 | 01.10.2015 | 28.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 385/2015 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop.papier A4 800 bal. | 2.143,97 vrátane DPH |
242/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 384/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarní podľa DL 150801 | 400,98 vrátane DPH |
99/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 383/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy EX 372/2012 | 89,33 vrátane DPH |
233/1995 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 382/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy EX 756/97 | 86,20 vrátane DPH |
233/1995 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 381/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH V0 | 80,88 vrátane DPH |
9000876330 | 15.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 380/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | náklady na dopravu OM | 28,10 vrátane DPH |
15.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | ||
| 378/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV780AM | 766,10 vrátane DPH |
110/2015 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 377/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP P2055 10 ks | 1.381,70 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 376/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner OKI B401 10 ks | 723 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 375/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 09_2015 | 3.469,40 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 374/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby za 09_2015 | 907,93 vrátane DPH |
1002924 | 09.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 372/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie energií | 380,58 vrátane DPH |
4109/2013 | 08.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 373/2015 | Mesto Sečovce Sečovcce |
00331899 | nájomné za 10_2015 | 1.134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 371/2015 | Slovovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodadné služby DPH V0 | 4.000 bez DPH |
9000871163 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 |