Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za máj 2015 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 10.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 134 | Mesto Sečovce Námestie sv.CaM 4327 Sečovce |
00331899 | nájom za DP Sečovce | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 98 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 03_2015 | 1134,46 Eur vrátane DPH |
171/2004 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 59 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č.171/2004 | 12.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 16 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové prestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 16.1.2015 | 21.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 453/2015 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie ročné | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 327/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743665 | poplatok za energiu | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 294/2015 | Magan Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 3.9.2015 | |
| 245/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 156/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | elektrina od 01.05.2015 - 31.05.2015 | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 128 | Magna Energia as Piešťany Nitrianska 7555/18 piešťany |
35743565 | elektrina | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 85 | MAGNA Energia as Piešťany |
03743565 | dodávka energie | 1117,77 Eur vrátane DPH |
4109/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 43 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 4.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 57 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 1112,92 vrátane DPH |
4109/2013 | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 164/2015 | JK.EL -Gas sro Košice Košice |
47616008 | OP / OS elekt. tech. zariadení | 1075,80 vrátane DPH |
33/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 399/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2015 | 1069,37 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 481/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner Epson M2400 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
143/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 393/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner EPSON M2400 počet 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
117/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 201/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | revízia PSN | 971,96 vrátane DPH |
serv ZM | 29.05.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 411/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 949,96 vrátane DPH |
1002924 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 489/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
31327681 | obrazový válec OKI MB 451 8 ks | 945,20 vrátane DPH |
147/2015 | 29.12.2015 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 320/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | obrazový válec do tlač. OKI B451 8ks. | 945,22 vrátane DPH |
90/2015 | 27.08.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 397/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 931,47 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 206/2015 | Magna energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií | 931,47 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 448/2015 | Orange as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 930,04 vrátane DPH |
0248786212 | 30.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 135 | SWAN as Bratislava Borská 6 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby za marec_2015 | 929,15 vrátane DPH |
1002924 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 491/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby za 12/2015 | 927,04 vrátane DPH |
30.12.2015 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | ||
| 392/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | služby za telefonovanie | 920,30 vrátane DPH |
0248786212 | 28.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 374/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby za 09_2015 | 907,93 vrátane DPH |
1002924 | 09.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 308/2015 | Juraj VELEBA Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Škoda Oktávia TV 444AZ | 898,94 vrátane DPH |
59/2015, 83/2015 | 10.08.2015 | 24.08.2015 | 3.9.2015 | |
| 288/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
telekomunikačné služby | 897,19 vrátane DPH |
0248786212 | 29.07.2015 | 14.08.2015 | 3.9.2015 | ||
| 51 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | paušál | 896,82 vrátane DPH |
0104218730 | 6.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 235/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
36697270 | telek. služby | 887,93 vrátane DPH |
29.06.2015 | 22.07.2015 | 4.8.2015 | ||
| 267/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 886,94 vrátane DPH |
1002924 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 193/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | telek. služby | 880,40 vrátane DPH |
0248786212 | 28.05.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 161/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava auta TV280BN | 873,79 vrátane DPH |
35/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 155/2015 | Orange as Bratislava Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 871,02 vrátane DPH |
29.04.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | ||
| 322/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
25697270 | poplatok za telekomunikačné služby | 863,47 vrátane DPH |
0248786212 | 28.08.2015 | 23.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 273/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Citroen C4 TV 280CN | 860,09 vrátane DPH |
58 a 76/2015 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 4.8.2015 |